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供应商审核表
供应商审核表
供应商名称：考察日期：记录部门：No:
考察内容
分值
实际得分
不符合内容
1.0质量体系及部门设置
1.1是否有质量保证手册或等同的文件
1.2是否制订了质量目标？
1.3是否对质量目标进行了测量？
1.4是否对没有达成质量目标采取措施？
1.5是否设置有专门的质量部门
1.6是否设置有专门负责的质量部门最高领导
1.7是否有专职的人员对产品进行检验
1.8是否通过质量体系认证并进行年度审核
1.9是否有与客户接口的专职质量管理人员
小计得分
2.0品质保证措施
2.1客诉流程
2.1.1是否有制定客诉处理流程
2.1.2在客户要求下,对于客诉是否能提供类似于8D的改善报告
2.1.3对于客诉回复重要问题是否设置相应重点工站进行预防控制
2.2制程质量控制
2.2.1对产品的控制是否有时间和人员的追溯性(如:签名、盖章)
2.2.2进料环节是否进控制并保持记录
2.2.3制程是否有检验人员监控,是否合理的设置过程检验工作站
2.2.4批次产品出厂检验是否提供相关的出厂检测报告
2.2.5检验人员是否依据相关标准文件进行检验并保持记录
2.2.6流程控制方案是否有效满足产品要求(控制点,检验频率等)
2.2.7是否所有工序都有相应的作业指导书或工程图等同等文件依照
2.2.8关键工序是否有明确书面要求
2.3产品质量管理
2.3.1设计新产品是否进行了确认，评审，验证管理
2.3.2产品是否进行型式试验
2.3.3生产图纸及设计变更点是否进行有效管理，生产图纸文件是否受控
3.0环境设备状况
3.1设备是否能满足生产我司产品要求
3.2计量、检测设备是否满足产品的要求
3.3设备是否有设备维修计划
3.4设备是否有进行点检并进行记录
3.5合格品是否进行标识
3.6不合格品是否进行标识、记录、评价、隔离处置
3.7是否有独立的仓储区域？
3.8仓库内的所有产品，是否有清晰标识？
3.9仓库内产品是否执行了先入先出管理？
3.10生产现场5S状况是否良好？
4.0人员
4.1生产人员\质量人员是否得到了相应的培训并保持培训记录
4.2生产现象观察生产工人的整体素质状况是否良好
4.3与质量负责人交谈其是否体现出对产品质量的重视性
5.0其它事项
本评估期内以下内容的完成情况
5.1交期是否达成？
5.2是否有客户投诉发生？
5.3售后服务是否满足客户要求？
5.4是否有降价信息？
5.5质量合格率达成情况？
5.6发生质量事故时，是否保留了相关记录？
总计得分
备注：
满分：该项包含在供应商的管理过程中，计划和执行结果充分。
50%分：该项包含在供应商的管理过程中，计划充分，但在执行方面不完善需进行改进。
0分：该项包含在供应商的管理过程中，但供应商没有对该项进行管理。
评估结论：基本符合我司选择要求□有待进行进一步改善有开发潜力□符合要求没有开发潜力□
填表人/日期:审核人/日期:批准人/日期:
L 9 S i m S u n H Y Q P - C G - 7 4 0 - 0 1 - 0 6 C 9 S
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