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中山市横栏镇泰科昇照明灯具厂
不合格品控制程序
文件号：TKS-QP-10
文件分发号：
批准编制
日期日期
序号修改内容修改人批准人修订日期
中山市横栏镇泰科文件名称不合格品控制程序版本号A/0
昇照明灯具厂文件编号TKS-QP-10页数1/3
1目的
对不合格品的标识、隔离、评审和处理进行控制，确保不合格品处于受控状态，避免与
合格品相混淆，杜绝不合格品流出。
2适用范围
本程序适用于不合格物料、半成品、成品及交付使用后发现的不合格品的控制。
3职责
3.1管理者代表对公司内重大产品质量事故或有争议的质量问题作最终决定。
3.2品质部负责原材料、半成品、成品及出货不合格品的判定。
3.3生管部负责生产现场不合格物料及不合格成品的处理。
3.4仓管负责入库不合格材料的隔离。
4.权责:
管制过程标示责任隔离责任矫正检讨责任
进料过程品管仓管采购､品管工程
制程过程品管､生产生产品管､生产工程
最终过程品管生产品管､生产工程
客户退货品管仓管品管､生产､业务､工程
库存管制品管､仓管仓管仓管､工程､业务､品管
有害物质超标品保、仓管、生产仓管、生产品保、采购、生产、工程
5工作内容
5.作业内容
5.1从进料､生产､储存､交货各阶段中,经检验人员鉴定后判定为不合格品之标识依产品标
识及可追溯管理程序办理.针对检验之不合格品,经品管或相关单位评估不合格
并对产品使用功能不影响时,可特采使用.
5.2经标识后不合格品应予以隔离,以免误用.
5.2.1进料之不合格批由品管于产品明显处贴不合格标示,仓管人员将其放置于待退区,同
中山市横栏镇泰科文件名称不合格品控制程序版本号A/0
昇照明灯具厂文件编号TKS-QP-10页数2/3
时品管应开具《不合格处理单》转采购通知供货商处理.
5.2.2制程生产之产品有批退时,品管须于标示单内签名,并注明不合格原因,同时知会生产
或工程师现场确认不良品,由该产品送检单位确认并签名,送检单位将不合格品放置
于不合格品区.依改进、纠正和预防措施控制程序由品管开出《不合格品处理单》
(口客户口制程)》并知会责任单位或工程师以上人员现场确认及处理.
5.2.3经进料检验合格之产品于制程中发生批退时,品管须作不合格标示,知会生产单位
放置于不合格区内,并开出《不合格品处理单》给品管确认.若经确认后为不合格品时,
则由管立即通知采购,由采购联系供货商处理.
5.2.4在制程检验过程发现之零星不良品,须由检验人员贴不良标示于不良原因发生处,统
一放置标示,经产线负责人确认后知会现场品保人员进行判定,品管人员判定后,可返
工之不良品由生产单位随线给予返工或退回前制程返工,品保在复判时须通知责任单
位负责人到现场确认,由责任单位负责人通知责任单位人员到现场确认,确认后须在标
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