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办公用品管理办法

第一章总则

第一条为规范公司办公用品的计划、购买、领用、维护、报废等管理，特制定本办法。

第二条本办法适用于公司各部门。

第三条行政部是公司办公用品的归口管理部门，负责审批及监控各部门办公用品的申购及使用情况，负责办公用品的验收、发放和管理等工作。

第四条财务部负责办公用品费用的监控。

第五条使用部门和个人负责办公用品的日常保养、维护及管理。

第六条本办法所指办公用品包括：

1．耐用品：

第一类：办公家俱，如：各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。

第二类：办公设备类，如：电话、传真机、复印机、碎纸机、电视机、摄像机、幻灯机、（数码）照相机、电风扇、电子消毒碗柜、音响器材及相应耗材（机器耗材、复印纸）等。

2．低值易耗品：

第三类：办公文具类，如：铅笔、胶水、单（双）面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、萤光笔、涂改液、剪刀、钉书钉、复写纸、大头针、纸类印刷品等。

第四类：生活用品，如：面巾纸、纸球、布碎、茶具等。

第七条电脑、打印机及其耗材不适用于本办法。

第二章办公用品的费用控制及申领流程

第八条办公用品申购实行费用预算制度，各部门本着实事求是，节约经营成本的原则，于每年年初编制本部门本年度办公用品费用预算并报管理部审批，每月办公用品的购置应严格按照审批的部门办公用品费用预算编制月度申领计划。

第九条第一、二类办公用品统一由归口部门负责申购，具体流程如下：

填写“办公用品购置需求表”部门负责人审核归口管理部门财务部总经理审批购置使用

第十条第三、四类办公用品的申领流程：

填写“办公/生活用品申领计划表”（各部门，每月2日前）部门负责人审核归口管理部门审批汇总（行政部，每月4日前）

财务部审核

归口管理部门审批

领取发放（每月10日后）