煤安现场评审管理制度汇编.docx

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HN/ZD-B

管理制度汇编

编 制：

审 核：

批 准：

状 态：

编 号：

批准：2012.10.31 实施：212.11.01

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山东XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司

管理制度目录

1、

产品质量否决制度

4

2、

技术文件管理制度

5

3、

图纸、工艺文件更改制度

7

4、

原材料、零部件采购管理制度

9

5、

安标受控件进厂检验制度

11

6、

原材料、配套件的采购质量内控标准

12

7、

外协产品管理制度

14

8、

设备管理制度

15

9、

生产管理制度

19

10、

工艺装备管理制度

20

11、

工艺装备验证制度

23

12、

工位器具管理制度

25

13、

工艺纪律管理制度

27

14、

质量控制点管理制度

29

15、

产品防护、交付、标识和可追溯性控制方法

31

16、

原材料、零部件、外协件进厂验收制度

32

17、

生产过程质量检验制度

33

18、

半成品、成品检验及出厂检验制度

34

19、

监视和测量装置管理制度

35

20、

检测和测试设备失效追溯评定制度

38

21、

仓库管理规章制度

39

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22、

易燃易爆品的管理制度

42

23、

质量信息反馈与服务管理制度

43

24、

顾客满意监视和测量方法

45

25、

不合格品控制管理制度

47

26、

不合格品评审和处置的职责和权限

48

27、

关于对不合格品处置负责人的任命决定

49

28、

关于对技术负责人的任命决定

50

29、

关于对质量负责人的任命决定

52

30、

关于对检验人员的任命决定

54

31、

员工培训管理制度

55

32、

安全生产与劳动保护管理制度

56

33、

特种设备事故应急预案

62

1、 产品质量否决制度

质量是企业的生命，为全面提高我公司产品质量竞争能力，树立良好的企业形象，特制定本制度。一、技检部是产品质量检验和质量管理的专业机构，总经理亲自任命质量负责人，质量负

责人及其质量检验成员直接对公司的产品质量负责。

二、产品的零部件包括外购件、外协件、自制件须经质检部检验员检验合格后，方可进入生产环节或进产品的工序周转及装配使用，否则按《质量考核办法》的规定对负责人进行处罚。

三、生产过程发现的不合格品，按照不合格品控制程序执行。

四、对用户反映重大的质量问题或经济损失1000元以上的质量问题，由质检部组织生产、

技术等部门人员认真查清出现质量问题的原因，同时根据质量问题性质和情节轻重，分别对技术负责人、质量负责人以及生产制造负责人等及有关人员警告或经济处罚。

五、对出现重大质量责任事故的责任人，实行一票否决制。不但根据出现问题的严重程度给予一定经济处罚，同时还不得在年内被评为先进工作者等荣誉称号。

六、对在日常工作中能够尽职尽责，始终坚决支持或亲自参与质量管理和质量检验工作，

并为稳定、控制和提高产品质量作出贡献的人员，按贡献大小给予一定的物质奖励。

七、凡出厂的产品必须具有质量部有关质量检验员签发的“出厂检验报告”及“产品合格证”方能出厂销售。

2、 技术文件管理制度

技术文件是本公司的核心机密，是本公司进行生产和管理工作共同的依据，是本公司在同行中保持一定竞争力的有力保障。公司的技术文件属于公司所有，每一位员工都有义务和责任保证技术文件的完整性、一致性以及保密性。为了加强管理并规范员工的行为，特制定本制度，要求公司员工互相监督、自觉遵守。

1、技术文件的定义：

技术文件是指公司的产品设计图纸、生产图纸、工艺文件，操作规范、客户提供的图纸图样、各种技术标准，以及商务合同、客户资源、财务报表等与公司利益相关的各种文件的统称。

2、技术文件的编制和管理

技检部是技术文件的归口管理部门，负责技术文件的编制、审核，并从技术人员中指定一人兼做文件管理，负责公司各部门所有技术文件编号、发放、回收、归档，以及文件更改、作废等处理。各使用部门负责人负责日常使用中各种技术文件的分发、登记并监督确保文件的清晰完整性，有效性。

技术文件编号和签署栏的管理

编号管理是有效控制和使用文件的保证；签署栏是技术文件实际执行的记录，也是分明执行人各自职责的明证；应统一技术文件的编号和签署栏格式。具体编号参考本公司文件管理人员制定的《技术文件统一编号标准》。未经管理员授权，任何人不得在技术文件、图纸、图样等资料的编号上作任何标记、涂改。

技术文件、内部技术标准及图纸资料的应严格执行设计（编制、）校对、审核三级把关制度；明确各级的责、权、利。技术文件标题栏中的编号、名称、日期、设计、校对、审核、批准等栏中应签署齐全，签署不全的技术文