专业分包结算编制及审核流程.docx

专业分包结算编制及审核流程

流程名称

专业分包结算编制及审核流程

流程编号

流程级别

三级

主控部门

商务管理部

流程主要节点

流程

说明

1.每月21前现场责任工程师确认上月21日至本月20日完成的工程任务，填写工程任务确认单，22日至23日项目质检员、安全员、技术员、材料员签署意见，项目生产经理综合评价，24日至26日项目商务部根据评价完成的工程任务确认单编制月度《分包结算书》。

2.每月27日项目商务经理、项目经理审核月度分包结算书，分包商负责人签字确认。

3.每月28-30日分公司商务部审核月度分包结算书，分管领导审批。

对应制度文件

序号

文件编号

文件名称

发布时间

1

《企业管理标准》生产资源管理篇-专业分包管理章

2

专业分包管理办法

对应

表单

序号

阶段

表单编号

表单名称

1

输入

无

2

过程

无

3

输出

无