公司开展廉洁风险防控工作实施方案 .pdfVIP

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xxxxx企业

睁开廉洁风险防控工作推行方案

为进一步推进企业党风勤政建设和反腐倡廉工作，的确

加强对权益运行的限制和督查，完满惩治和预防腐败系统建

设,提升企业广阔干部职工廉洁风险防控能力，全力预防和减

少腐恶行为的发生，提升管理效能，依照xx睁开廉洁风险防控

工作部署要求，结合企业实质，拟定本推行方案。

一、指导思想

以党的十九大和十九届历次全会和中央纪委全会精神为

指导，以落实“两个责任〞为抓手，以限制和督查权益运行

为核心，以全面风险管理和内部控制为依赖，以岗位风险

防控为基础，以制度建设为重点，坚持围绕中心、融入管理、

整体推进、宣传引导，渐渐成立“权责清楚、流程标准、风

险明确、措施有力、制度管用、预警及时〞的廉洁风险防控

体系。

二、工作目标

经过睁开廉洁风险防控，不断健全内控制度和管理流程，

提升广阔党员干部职工的廉洁风险意识和自律意识，拟定的

确有效措施，做到“风险定到岗、制度建到岗、责任落

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到岗〞，形成以工作岗位为点、工作程序为线、看守制度为

面，提升对廉洁风险的预警和管控能力，为保证企业健康稳

定睁开供应刚毅保证。

三、推行步骤

从20xx年x月xx日开始至xx月xx日，在企业范围内睁

开廉洁风险防控工作，初步成立起全面覆盖、分层管理、

重点预防、责任到位的廉洁风险防控体系。

〔一〕发动部署〔20xx年x月〕

1、成立组织机构。企业结合党风勤政建设责任制，成

立廉洁风险防控工作组，负责廉洁风险防控工作的组织实

施、督查指导和核查、评估、改良工作。

组长：xxx

副组长：xx

成员：xx

领导小组办公室设xx部，负责平常工作。

2、睁开宣传发动。广泛宣传廉洁风险防控工作的指导

思想、目标要求、主要内容和方法步骤。召开发动大会，引

导广阔党员干部，特别是领导干部，牢固成立廉洁风险意识，

自觉参加到廉洁风险防控工作中来，一致思想，深入认识，

明确要求。

〔二〕排查风险点，评估风险等级。〔20xx年x月-x

月〕

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1、理顺职责流程。围绕?权益清单?，依照各部门工作

流程、个人岗位职责，清理明确各个工作岗位的职责与权益，

依照企业相关制度要求，明确每个岗位的职责任务、工作流

程、工作标准，确定部门的重要岗位，于x月中旬汇总并填

报?廉洁风险防控职权目录表?至xx纪检督查室。

2、各部门廉洁风险点自查。依照岗位职责和工作流程，

经过“自己查、大家提、部门议、企业定〞等方式，睁开风

险点自查工作。重点从以下几个方面进行：

1〕思想道德风险，是指对企业廉洁教育的内容、时间

和受教育人员可否落实，职工对企业经营、集体决策、廉洁

从业、民主公开和接受督查可否满意等方面的因素。

2〕岗位职责风险，是指由于工作岗位的特别性，可能

造成在岗人员不执行或不正确执行职责的因素。

3〕业务流程风险，是指由于工作程序和个人自由裁量

空间过大，可能造成权益失控和行为失范的因素。

4〕制度体系风险，是指经过对企业制度可否合法合规，

“三重一大〞等决策制度可否有效执行，内控体系和督查制

约体系可否健全等，或由于缺乏工作制度及工作标准等明确

规定，可能以致履职行为失控的因素。

5〕外面环境风险，是指部门或岗位简单碰到利益诱惑

的程度解析、生活圈和社