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生产许可证资料准备分工进度表
、质量管理职责
序核查
核查内容核查要点核查记录责任人协助人完成时间
号项目
是否指定领导层中
企业应有负责质量工作组织机构图刘立东
一人负责质量工作。
组织的领导，应设置相应的质
是否设置了质量管质量负责人、技术负责人、检验人员和技
机构量管理机构或负责质量
理机构或质量管理人术文件、档案管理人员行文集团公司行刘立东杨秀英
管理工作的人员。
员。文件黄新萍专职，张培蒂兼职
是否规定与产品质
量相关的部门、人员的
应规定各有关部门、人员
管理质量职责。
的质量职责、权限和相互
职责有关部门、人员的权
关系。
限和相互关系是否明
确。
对员工经济责任制考核一按机关分配制
杨秀英
在企业制定的质量管理是否有相应的考核度；
有效制度中应有相应的考核办法。
工艺角度对员工的考核汪毅全体人员
实施办法并严格实施，并记录
有关结果。是否严格实施考核
并记录。
、生产资源提供
序核查
核查内容核查要点核查记录责任人协助人完成时间
号项目
是否具备满足申请可研报告初设方案施工图设计
企业必须具备满足生产和
生产取证产品的生产和检竣工资料竣工验收报告消防、
检验所需要的工作场所和刘立东
设施验设施及场所。环评
设施。
（）历次技改资料和竣工资料停用压力周集利、郭
汪毅
容器手续资料建、罗正义
生产和检验设施是
设备运行记录设备检定报告汪毅曾劲松、王坚
否能正常运转。
是否具有本实施细
则中规定的必备
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