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书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。

恭祝所有努力者

事业有成，步步高升！

医疗保险经办风险管理工作总结

汇报人：________________

时间：________________

编号：________________

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书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。

根据人力资源和社会保障局关于印发《社会保险经办风险管理专

项行动实施方案》的通知和医疗保障局关于印发《做好医疗保险经办

风险管理专项行动实施方案》的通知文件精神，我县及时成立专项小

组，对单位的组织机构、业务运行、基金财务、信息系统、管理与监

督等方面的内部控制工作进行自查，提升了医疗保险业务经办能力，

防范基金风险，维护基金安全，确保我县医疗保险事业健康发展，现

就开展情况作如下总结：

一、组织机构控制

内部控制制度是为了有效防范医疗保险经办风险，保证法律法

规和行政规章的贯彻执行、业务经办的规范有序，实现医疗保险经办

机构系统内建立一个管理科学、运作规范、监控有效、考评严格的内

部控制体系，对经办机构各项业务、各个环节进行全程的监督，提高

医疗保险各项规章制度的执行力，保障基金的安全完整，维护参保者

的合法权益。

1、建立健全内部管理的各项规章制度，对机构职能职责、人员

编制等方面进行了规范，明确业务经办、基金财务、信息系统等内部

控制活动全过程的岗位设置及其职责范围。

2、按照业务经办流程分别设置医疗保险个人账户管理、待遇的

审核、待遇支付、基金财务管理、基金运营、信息管理、稽核监督等

专项工作岗位。

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书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。

3、医疗待遇支付时，要做到首先进行业务审核，然后分管领导

复核，最后主要领导签字，做到了各个环节相互监督制约，不相容岗

位分离原则。

4、定期对职工进行思想政治教育、党政作风教育、业务培训、

规范业务流程等业务学习，工作人员应取得业务素质考核资格证书，

具备与从事本岗位业务要求相适应的工作能力，加强医保经办队伍在

思想作风和业务水平方面的提升。

5、目前，县医保局任务重、人员少，未设立专门的医疗监管股，

监督检查人员都是临时抽调，由于各个岗位都忙于日常工作，导致监

管检查力量薄弱。

二、业务运行控制

1、业务经办过程中实行经办人员初审、分管领导复审、主要领

导审批的三级管理制度，各岗位做到了岗位之间分工明确，各负其责，

相互制约；

2、依据有关法规和政策，结合我县实际制定业务操作管理办法

和工作制度等，在我单位公告栏中及时公开医疗保险服务工作内容和

职责，对办事依据、办事流程、收费项目及标准、办理各项业务需提

交的主要资料等公诸社会，方便群众办理；

3、建立业务档案资料管理制度，医疗保险业务的原始资料和办

理过程中涉及的相关资料，由业务部门按时整理装订，按照档案管理

规定留存、归档、立卷和保管，做到建档有规定、调档有制度。

三、基金财务控制

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书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。

1、按照管理权限、分级审核的原则，设立会计资料审核、出纳、

凭证审核、记账、会计资料归档、会计负责人等财务岗位。本着相互

制约和监督的原则，建立分工明确的岗位责任制，明确各岗位的职责

权限范围，形成相互分离、制约和监督，不得由一人办理基金业务的

全过程，会计人员轮岗、调离时，必须严格履行交接手续。

2、在基金财务管理方面严格按照《社会保险基金财务制度》、

《社会保险基金会计制度》和收支两条线的管理规定，建立财政专户，

专款专用，真实准确地核算和反映基金的收入、支出和结余，及时认

真填制、审核财务报表，确保有关数据一致；

3、在基金的预算管理上，要分析本年度预算执行情况及测算下

年度基金收支情况的基础