分层审核近年原文.pptx

QualityIndustrialPerformance

质量制造绩效

LAYEREDPROCESSAUDIT

分层审核

1“GoingFromReactivetoProactive”从被动反应到主动预防

责任:责任人工厂/生产经理突发情况的应急计划2分层审核目标:确保公司内部方法的统一和标准的遵守改善制造质量，通过领导层和操作人员的辅导/学习交流来提高操作人员/领导层的质量意识说明范围:组装区生产操作发运/接收所有的操作其他支持职能益处:分层审核提供一个体系，实现：检查实际操作同书面程序/过程的符合性逐步建立组织纪律改善交流改善总体质量通过识别控制高风险/关键过程来保证过程控制保持标准的正确实施识别改善的空间实现有效的跟踪

3本要素要求一览表要求项评价标准数基本评价标准数要求简述LPA154有分层审核机制\分层审核检查表\分层审核培训LPA233分层审核计划/实施LPA344审核记录/整改行动LPAE22有效性及结果分析

4分层审核ITEM要求评价标准LPA1建立普遍的分层审核机制1）书面程序：定义LPA规则2）分层审核检查表：在所有生产区域实施（包括物料搬运）。LPA检查表需要明确“审核方法”和内容.3）LPA检查表至少包含以下的要素：-安全和人机工程：遵循安全措施和正确使用个人防护装备-严格遵循标准化作业-工位组织：更新的标准、正确的工具、量检具和材料、质量检查、FIFO、物料搬运、仓储标准质量要求：-特殊控制：对于KPCs、客户问题、能力低的过程、特殊过程实施特殊控制生产要求：-绩效指标：建立并管理-防错检查：识别并管理不受控的情况-QSB+关键要素有效性：检查其有效性4）审核员培训：使用标准的方法实施分层审核(LPA)（选择工位、实施审核、进行反馈、记录结果并实施跟踪）5）对于支持职能和特殊工艺审核实施分层审核(LPA)，（例如：工艺/产品特殊审核，CQI审核等）分层审核机制查什么？

分层审核过程概览Safety–PPEStandardizedWorkInprocessProductChecksWPO,VisualMgmt.ToolMaintenanceProcessControlChecksheetsEtc.QSB+KeyElementsQSB+关键要素LayeredAudit分层审核PerformanceReviewedinPlantLeadershipMeeting在工厂领导会议上回顾审核效果Non-conforminginfo-Countermeasures不符合信息–应对措施PerformanceMetrics绩效指标Completionofauditstoschedule按计划完成审核Compliance符合性BasisofLayeredAudits分层审核基础GroupLeaderAudit团队领队审核ShiftLeaderAudit班组领班审核Plant

StaffAudit工厂领导审核TeamLeaderAudit小组长审核5分层审核安全–PPE标准化作业在制品检查WPO,可视化管理工装维护过程控制检查单等等

6分层审核过程解释分层审核是由公司所有层次人员参与的，按固定频次实施的标准化的审核。目的在于检查实际操作是否符合操作标准LPA是工厂标准LPA进度控制计划和作业指导书检查LPA应该由生产部门领导层牵头（团队领导–工厂/生产经理）质量和其他职能部门参与并支持LPA体系分层审核体系包括:审核计划和跟踪识别高风险问题，LPA覆盖这些问题通过LPA检查表评估现行过程同标准的符合情况识别纠正行动的要求和应对措施高级经理定期检查审核结果和纠正行动根据LPA计划选择需要审核的工位依据LPA检查表进行审核立即将审核结果通知给所有小组成员在LPA检查表和应对措施表中记录发现的偏差给出问题关闭时间负责人尽快实施建议的应对措施跟踪立项问题，确保问题如期关闭如果超过关闭期则将问题向上升级管理层回顾评审实施审核给出反馈书面结论跟踪选择工位

7分层审核在LPA检查表中记录LPA结果 要建立一个单页的LPA检查表，在生产车间手动填写。检查表背面可以书写对发现的不符合的意见针对高风险问题建立LPA检查问题表LPA检查表要有2个共同的部分（工位和生产体系）和适用于工厂的特殊生产线和区域的1个特殊部分（质量特性）所有审核人员都要填写LPA检查表的工位和质量特性部分。生产体系部分只能由生产现场领导层填写每个加工区域都要有LPA检查表LPA检查表

第一部分：一般的工位问题第三部分