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{业务管理}业务系统业务订单操作规范

业务系统业务订单操作规范

1目的：规范订货单运作流程，减少人为失误的发生；

2范围：业务系统

5内容3定义：无4

5内容

订货详情单

价格、信用审核

逾期货款审批5.1订货详情单：

逾期货款审批

5.1.1订货详情单一律按客户书面采购单为准；

5.1.2业务员收到客户传真或其它方式采购单时，需认真审阅、仔细

分析客户的要求，如有不明之处或特殊要求东莞公司无法满足时，应及时与客户沟通达成共识，避免错误或误导；再转给业务跟单员；

5.1.3经确认后的采购单，凭其订单结合公司《产品标准名称》制作

订货详情单；

填写订单时拉头、拉片描述次序应规范，一律按正

填写订单时拉头、拉片描述次序应规范，一律按正

5.1.3.1建立、健全业务帐（见附件）

5.1.3.1

确顺序填写：如：5#N自动头配日字吉通片/喷（即“头”

在前“片”在后）；

5.1.3.1.2客户在使用SBS品牌时，请在订单上注明SBS字母所在的正确位置（如：SBS自动头、SBS连接件、SBS拉片）；

5.1.3.1.33#穿心成品链，拉头全部使用弹片式自动头剑尾片，除客户有指定帽盖式自动头剑尾片以外（订单上加以注明）；如订单上未注明，计