原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
JL/B/Q8.2.2/SE4.5.5-01
审核计划表
编号：
受审核方审核日期
审核依据
审核范围
审核组长审核组员
时间受审核部门审核内容审核人员
审核组长：受审核方负责人确认签字：
年月日年月日
11
JL/B/Q8.2.2/SE4.5.5-02
内审检查表
编号：
受审核方审核日期
审核员
标准
程序检查内容现场检查客观证据与事实描述评价
条款号
B/Q8.2.4
2是否对检验和试验管
理职责界定清楚，项目
部质量负责人、专业质
量检查员、试验员是否
有上岗证
4.1.1是否进行了单位、分
部、分项工程划分；划
分是否合理；是否编制
了检、验计划，是否可
行；试验检验机构是否
有相应资质；
是否明确项目质量控
制点
4.1.2是否按标准、规范取、
送试样，委托单是否留
存，检测报告的合格判
定
审核组长确认：年月日
1
JL/B/Q8.2.2/SE4.5.5-01
审核计划表
编号：
受审核方审核日期
审核依据
审核范围
审核组长审核组员
时间受审核部门审核内容审核人员
审核组长：受审核方负责人确认签字：
年月日年月日
11
JL/B/Q8.2.2/SE4.5.5-02
内审检查表
编号：
受审核方审核日期
审核员
标准
程序检查内容现场检查客观证据与事实描述评价
条款号
B/Q8.2.4
2是否对检验和试验管
理职责界定清楚，项目
部质量负责人、专业质
量检查员、试验员是否
有上岗证
4.1.1是否进行了单位、分
部、分项工程划分；划
分是否合
文档评论（0）