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人力资源类标准检查记录表

_____公司

岗位专业陪检人：检查人：日期：

检查原则：

是否参照总部人力资源工作制度与流程；

是否使用总部人力资源部下发制度与表单；

一、培训合格率

调查内容

调查人群（工种）

调查人数

受训合格人数

受训合格率

受训反馈情况

【好较好差】

备注

设计师

二、内控指标

分项内容

检查内容

参考检查方法

检查记录

年度重点工作计划完成情况

年度重点工作完成率：

计划完成数÷实际完成数X100%

有效性：

根据总部及属地分公司情况制定本部门年度工作重点并按计划完成

年度部门工作重点及主要职责

三、标准内容

分项内容

检查内容

参考检查方法

检查记录

员工

关系

1.1员工入职或相关政策法规有变动时，及时向员工宣讲公司的制度

符合性：

员工入职时是否有录用通知书，且明确告知薪酬福利情况。相关政策法规有变动时，是否及时向员工宣讲公司的制度，并保存宣讲PPT、照片、签到表、通知通报等相关记录；

有效性：

员工是否知晓本人薪酬福利标准，有薪酬福利变动时有《薪酬福利调整通知书》或《员工工资调整申请表》。

录用通知书

薪酬福利调整通知书

员工工资调整申请表

1.2员工有岗位变动时有合规手续

符合性：

员工岗位变动（转岗、调岗、升职等）时有合规手续

有效性：

有《内部人才流动申请》并有员工签字，有相关发文通知

内部人才流动申请

人才流动相关发文通知

1.3每月组织一次员工活动，包含但不限于生日会、节假日活动等

符合性：

是否按照时效要求组织员工活动；

有效性：

员工活动方案、照片等记录是否存档。

员工活动通知

员工活动方案

员工活动照片

1.4执行奖励机制，对提出合理化建议的员工进行嘉奖

符合性：

是否遵循总部奖惩制度与合理化建议方案；

有效性：

是否对提出合理化建议的员工进行嘉奖。

奖惩制度与合理化建议方案

奖惩记录

1.5员工离职手续合法合规

符合性：

是否按员工手册离职管理相关规定执行

有效性：

是否有员工手写离职申请书，是否按流程填写总部模板《离职流程指引表》明确交接手续，并有员工签字；员工离职有面谈，并了解员工离职原因与去向；有被动离职员工是否签署《解除劳动协议》。

离职申请书

离职流程指引表

离职面谈表

解除劳动协议

用工

管理

1.1签订劳动合同，建立员工花名册并实时更新，员工个人档案齐全并分类管理

符合性：

是否签订劳动合同，是否建立员工花名册，员工个人档案是否齐全并分类管理；

有效性：

是否按照《劳动合同法》规定时效签订劳动合同，是否使用总部模板签订劳动合同，员工花名册是否使总部模板表格并定期更新，员工个人档案是否按照相关制度要求齐全并分类管理。

劳动合同

员工花名册

员工个人档案

1.2应按照相关的法律法规为员工办理五险一金

符合性：

是否为员工办理五险一金；

有效性：

员工保险清单、社保对帐单、记录是否齐全。

员工保险清单

社保对帐单

记录

1.3员工入职前应对员工身份证进行核实，必要时可要求提供担保人

符合性：

员工学历是否验证

有效性：

员工是否经身份核实，如学历、工作经历等。

学历或工作经历验证记录

培训

管理

1.1公司应每年做培训需求分析，并形成报告

符合性：

每年是否做培训需求分析并形成报告，如：需求分析表、访谈记录等；

有效性：

是否根据培训需求分析的结果调整年度培训方案。

年度培训需求调查

年度培训需求调查分析报告

1.2公司应根据培训需求分析结果制定次年年度培训计划，并落实实施

符合性：

每年是否根据培训需求分析结果制定次年培训计划表；

有效性：

有《年度培训计划表》，年度培训计划完成要求与分配协议相符。

年度培训计划表

1.3公司各部门应每月制订培训计划并落实实施

符合性：

每月是否制定月度培训计划；

有效性：

有《月度培训计划表》、《月度培训实施汇总表》，月度培训计划完成率90%。

月度培训计划表

月度培训实施汇总表

1.4设有专人负责各级培训管理工作

符合性：

是否有专人负责各级培训管理工作；

有效性：

专人负责公司层培训工作，包括新员工入职培训、原构讲堂等公司级培训的组织与实施等。

培训负责人

公司级培训的组织与实施

1.5新员工入职引导工作完善

符合性：

业务部门是否设有新员工入职引导人，是否使用《新员工引导信》。

有效性：

引导人是否了解自已需要做什么，是否按总部《新员工引导信》中流程引导新员工，并由新员工签字留档。

《新员工引导信》

入职引导人

1.6各级培训工作应有记录，如培训签到、反馈、考试或测试、跟踪评估

符