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工程项目督查问责实施办法

第一章总则

第一条为进一步规范集团工程项目的管理行为，强化

工程项目管理责任制，监督与控制工程项目管理各主要方面

运行状况，确保项目各项管理目标的实现，特制定本办法。

第二条本办法适用于集团所有在建工程项目。

第三条工程项目督查问责的依据：

1、国家现行的有关法律法规、政策、技术标准及制度、

办法。

2、股份公司、集团公司制定的各项管理制度。

3、集团公司《工程项目管理办法》及相关配套文件。

第四条工程项目督查原则

1、严肃、科学、客观、公正。

2、实事求是，注重实效，坚持调查研究。

3、有查必果，真实可信。

第二章项目督查问责内容

第五条工程技术管理

1、工程数量

是否分工点编制工程数量表，且分阶段编制、更新工程

数量汇总表。

2、项目的总体、年、季、月施工计划

1

项目要编制总体、年、季、月施工计划，须经项目总工

程师审核，项目经理批准，或者以项目红头文件形式予以确

定。能将总体工期目标分解到单位、分部、分项工程，制定

节点工期目标，并能按时完成制定或调整的节点目标。

3、《实施性施工组织设计》及专项施工方案

《实施性施工组织设计》及专项施工方案由项目总工程

师审核，经项目经理审查后，报送上级单位组织或授权组织

专家会审、评审、批准。《实施性施工组织设计》及专项施

工方案一经批准后，项目经理部必须严格按照实施性施工组

织设计组织施工。当工程项目的开工边界条件发生重大变

化，项目经理部应及时申请调整项目管理目标，并按程序办

理方案变更手续。

4、设计文件审核

项目经理部总工程师主持各专业技术人员对设计文件

进行现场核对和内业复查，做好相关记录，针对会审中发现

的问题形成设计文件书面会审报告，报相关单位。

5、施工技术交底书

将施工中具体的施工方法、技术措施、标准等，向下以

书面形式进行技术交底（一式两份），交底双方签字确认。

6、工程日志、检验批

对工程日志、工程检验批资料是否进行定期检查、指导

和督促落实到位。

2

7、施工测量

按照设计要求的测量规范，组织实施施工测量，形成测

量成果，并将测量成果报批准单位批准，及时向下一级办理

测量成果交接。

8、工程试验

按照设计要求的试验规范，编制工程项目试验计划（大

纲），经审核批准后组织实施。

9、环境管理

项目部建立环境管理体系和管理机构，制定环境管理制

度，有明确环境管理目标。

第六条质量管理

1、质量管理体系、机构、目标

项目按照《建工程质量管理条例》、ISO9001:2008标准、

建设单位和上级单位对项目质量管理的规定，建立持续改进

的质量管理体系，建立健全质量管理机构，明确质量管理目

标，每月组织进行质量分析和闭环管理不少于1次。

2、质量保证措施

项目制定与工程相符的质量保证措施，杜绝质量事故发

生。

第七条安全管理

1、安全管理体系、机构、目标

项目按照《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条

3

例》、《职业健康安全管理体系》GB/T28001-2001标准、建设

单位和集团公司对项目职业健康安全管理的规定，建立持续

改进安全管理体系，建立健全安全管理机构，明确安全管理

目标，每月组织进行安全分析和闭环管理不少于1次。

2、杜绝安全生产事故发生。

3、特种设备

特种设备须在当地特种设备检验机构检查合格后方可

使用，在使用中必须按规定定期进行检验。特种设备作业人

员必须过培训，考试合格取得国家统一格式的特种作业人员

操作证后方能上岗操作。

第八条经济管理

1、合