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采购流程管理制度

一、目的

为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和

控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

二、工作程序

（一）采购原则

1、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必

须高度重视。

2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考

虑“质量、价格”的竞争，至少三方比价，择优选取。

3、统一采购日常办公用品及其它消耗用品由各馆采购员负责采

购，询价比较后，填写《物品申请单》，附于钉钉流程中上传。

4、常用物料应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

（二）采购申请

1、各馆采购人员填写《物品申请单》，填写清楚物件的品名、规

格、数量，单价，合计金额，上传《物品申请单》附于钉钉流程，审

批结束后方可采购。

2、采购之前，采购经办人进行统一汇总采购原则。

3、紧急或零星采购时，由需求部门在《物品申请单》或《采购订

单》上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

4、若撤销采购，应立即通知综合办公室或采购人员，以免造成不

必要的损失。

（三）采购流程

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