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2024年烟草公司物资采购专项检查实施方案

一、背景

随着烟草公司规模的扩大和经营范围的增加，物资采购成为

烟草公司日常经营管理中不可或缺的一部分。为了确保烟草公司

物资采购工作的规范、高效和合规，提高采购活动的透明度和效

益，制定本方案。

二、目的和意义

本方案的目的是规范烟草公司的物资采购工作，确保采购活

动的透明、公正和合法，提升烟草公司的整体管理水平和经营效

益。通过专项检查，及时发现和解决物资采购中存在的问题和隐

患，防范和减少采购风险，优化物资采购流程，保障公司利益。

三、检查范围和内容

（一）范围

本次专项检查针对烟草公司的全部物资采购活动进行，包括

但不限于办公用品、设备器材、材料零部件等方面的采购。

（二）内容

1.采购计划编制和执行情况的检查：检查烟草公司采购计划

是否合理，采购计划执行情况是否按照计划进行。

2.采购人员资质和管理情况的检查：检查烟草公司采购人员

的资质是否符合要求，采购人员管理是否规范。

3.采购过程和流程的检查：检查采购过程中是否存在资金管

理不规范、采购程序不完善、信息发布不及时等问题。

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4.供应商资质和合作情况的检查：检查供应商的资质是否合

法、合规，供应商的业绩和信誉是否良好。

5.采购合同签订和履约情况的检查：检查采购合同的签订和

履约情况是否符合法律法规和合同约定。

四、检查程序和方法

（一）程序

1.筹备阶段：确定专项检查的目标和任务，组织编制专项检

查计划，并组建检查小组。

2.准备阶段：收集相关信息和文件资料，制定检查细则和工

作方案。

3.实施阶段：按照检查计划和工作方案，进行实地检查和现

场核查，记录并收集检查证据。

4.数据分析和整理阶段：对所得数据和证据进行分析，制定

检查报告。

5.报告和处置阶段：向上级报告检查情况，并根据检查结

果，制定整改措施。

（二）方法

1.文件查阅和分析：对烟草公司的相关文件进行查阅和分

析，了解物资采购的基本情况。

2.实地检查和核查：对烟草公司的办公场所和物资采购过程

进行实地检查，核查采购活动的合规性。

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3.数据收集和分析：通过数据收集和分析，对采购过程中的

问题和风险进行判断和评估。

4.询问和访谈：对涉及物资采购的相关人员进行询问和访

谈，了解采购活动的具体情况。

五、检查组织和人员

本次专项检查由烟草公司的专门组建的检查小组负责组织实

施，检查小组成员应具备一定的行业经验和专业知识，并且具备

一定的调查取证能力。

六、检查报告和整改措施

（一）检查报告

检查小组应根据实际情况，制定检查报告，内容应包括检查

结果、问题和风险分析、建议和整改措施等。检查报告应及时向

上级报告，并按照规定的程序进行处置。

（二）整改措施

烟草公司应按照检查报告的要求和整改意见，制定整改措

施，并按时按量完成整改任务。同时，还应建立完善的监督检查

制度，确保整改措施的执行和效果。

七、检查结果的运用

烟草公司应按照检查结果和建议，完善物资采购制度和流

程，加强采购管理，提高采购活动的效益和合规性。检查结果也

可作为烟草公司对供应商的选择和评估的重要参考依据。

八、保密要求

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本次专项检查的相关信息、文件和资料，应严格按照国家保

密法律法规的要求处理，并确保信息安全。

九、工作计划和时间安排

详见附件。

十、监督和评估

上级主管部门应对本次专项检查的工作进行监督和评估，及

时发现和解决检查中存在的问题和困难，确保检查工作的顺利进

行和有效实施。

十一、附件

1.专项检查计划

2.检查工作细则

3.相关文件和资料清单

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