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供应商管理规定

1、总则

1.1制定目的

为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。

1.2适用范围

凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。

1.3权责单位

(1)采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。

(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2、供应商管理规定

2.1供应商在提供产品前必须提供本单位的生产资格证书、营业

执照、压力容器制造许可证等，公司要组织相关人员对其进行评审并

提出选择意见。

2.2对供应商提供产品前公司必须对供应商提供的成品进行严格

验收，对其生产过程进行现场考察，对其供应过产品的单位进行询

问，查验质量情况，以确保产品质量。

____公司供应及各分管部门对供应商进行考察时如发现供应商在

三年内有被投诉或出现质量问题的记录，该供应商不的作为本公司的

供应客户。

2.4建立合作承包商档案名录，以便于对合格承包商进行有效管

理。

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____公司对其所使用的产品在进行考察后，应有重点的选择几家

供应商进行招投标，然后根据公司实际情况和供应商报价情况以及供

应商的信誉度进行选择。

2.6选定供应商后采购部门应与供应商签订供货合同，提出具体

供货要求及技术指标，和相应的制作图，并明确相应的验收方法。

2.7供货合同内容应包括相应的安全技术指标与技术要求确保所

供设备的本质安全。

2.8供货合同签订后甲方应及时将相关方安全要求以书面形式通

知供应商并的到相应回复和确认。

3、供应商开发与调查

3.1供应商开发程序如下：

(1)供应商资讯收集。

(2)供应商基本资料表填写。

(3)供应商接洽。

(4)供应商问卷调查。

(5)样品鉴定。

(6)提出供应商调查申请。

3.2供应商调查程序如下：

(1)组成供应商调查小组。

(2)分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。

(3)列入合格供应商名列。

4、订购、采购

订购、采购程序如下：

(1)请购。

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(2)询价。

(3)比价。

(4)议价。

(5)定价。

(6)订购。

(7)交货。

(8)验收。

5、供应商评鉴于复查

5.1供应商评鉴程序如下：

(1)每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。

(2)每半年进行一次总评。

(3)列出各供应商之评鉴等级。

(4)依规定奖惩。

5.2供应商复查

(1)每年对合格供应商进行一次复查。

(2)复查流程同供应商调查。

(3)有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商

复查。

6、供应商奖惩

6.1奖励方式

对优秀之供应商有下列奖励方式：

(1)A等供应商，可优先取得交易机会。

(2)A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。

(3)A等供应商，可获得品质免检或放宽检验。

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(4)对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显著

者，另行奖励。

(5)A、B、C等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活

动。

(6)A等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。

6.2惩处方式

(1)凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责

赔偿。

(2)C等、D等之供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导

措施。

(3)E等供应商即予停止交易。

(4)D等供应商三个月内未能达到C等以上供应商之标准，视同E

等供应商，予以停止交易。