采购管理程序.pdfVIP

1.0目的：

通过对供方及采购的产品的控制，以适价、适时、适质、适量、适地的原则

满足客户的需求。

2.0范围：

2.1适用于公司生产物料、辅料、设备设施、模具、工装夹具、办公用品、低

值易耗品等采购。

2.2委外加工、外包服务等采购

3.0定义：

无

4.0权责：

4.1采购部：负责对供应资源的开发、管理及采购订单下达、跟进、结算工作。

4.2业务部：负责提出客户订单需求。

4.3PMC部：负责提出生产物料、辅料的采购需求。

4.4人力资源部：负责提出办公用品、劳保用品的采购需求和验收。

4.5工程部：负责提出模具的采购需求和验收，提供完整适用的技术性文件和

资料。

负责提出设备、工装、治具、设施的采购需求和验收。

4.6品质部：负责对生产物料、辅料的检验和验证，对供应商的品质监督辅导。

5.0作业内容：

5.1总则：

5.1.1公司的所有材料均按照环保标准要求执行；

5.1.2采购部采购必须保证采购资料完整性与有效性，使供应商清楚采购要

求；

5.1.3供方必须为合格供应商，供方的选择和监督请参照《供应商管理程序》

执行。

5.2采购和验收：

5.2.1请购发起：

5.2.2.1生产物料：业务部在OA系统里下销售订单提交《内部订单》经

副总经理审批后转

交采购部（采购）；

5.2.2.2办公用品，行政填写提交《请购单》经副总经理审批后转交采

购部（采购）；

5.2.2.3模具：工程部填写提出《开模申请单》经副总经理审批后转交

采购部（采购）；

5.2.2.4设备设施：

a.设备设施的采购由使用部门提交《设备/设施采购申请表》转

交采购部（采购）；

b.设备实施的维修由使用部门提交《设备/设施维修申请表》转

交采购部（采购）；

C.新项目设备设施有项目部/工程部提交《固定资产投资申请表》

/《设备选型评

估表》转交采购部；具体按《设备选型与验收管理规范》和

《固定资产采购流程》执行。

5.2.2.5工装夹具：由工程部填写提交《请购单》经副总审批后转交采购

部（采购）。

5.2.2采购执行：

5.2.2.1采购员根据各部门提供的《请购单》制作成《采购订单》；

5.2.2.2采购供应商必须从《合格供应商一览表》中选择，具体参照《供

应商管理程序》

执行；

5.2.2.3采购订单必须详细说明物料的品名规格（必要时附上图纸）、数

量、单价及交期；

5.2.2.4采购订单金额小于1W元由部门经理批准后执行；采购订单金额

大于1W元需报总经批准后方可执行；

5.2.2.5新产品或价格有变动，采购员在经过多家比价议价后，经部门经

理审核、总经理批准后方可执行，批准生效的报价单需同时提供

给财务部备案；

5.2.2.6供应商接到《采购订单》后须对订单内容及交货时间书面确认回

复并签字盖章回传否则视为默认订单交期

5.2.2.7采购员按《采购订单》回复的交期跟催供方按期交货；

5.2.2.8订单的管理：采购订单原则上以电子邮件的方式发送，电子文档

文件原则上保存于电脑中，并另备份管理，只有在需要的情况下

进行打印。

5.2.3验收入库

5.2.3.1物料到仓后，仓库先核对完品名与数量，暂收物料，再通知IQC

检验。

5.2.4.2IQC参照《检验控制程序》对来料进行检验，检验结果记录于《IQC

来料检验报告》，并于来料外包装贴上相应的检验状态标识；合

格的物料,仓库根据《标识和可追溯性控制程序》及《产品交付

与防护控制程序》规定进行入库贮存和标识。不合格时按《不合