原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
库房物资管理流程
一、物资采购审批流程
部门主管提出采购计划并《物资采购审批单》经分管部
填写《物资采购审批单》门经理核实并报公司领导审批
公司领导审批后的《物资采购库房主管将审批后的《物资采购
审批单》交库房主管审批单》交采购人员采购物资
二、物资入库程序
采购经理按《物资采购审批库房主管查验采购的库房主管通知物资使
单》内容，将物资交库房主物资是否准确、完好并用部门领取物资，剩余
管并填写《物资入库单》填写《物资统计台账》物资入库妥善存放。
三、物资出库程序
库房主管通知物资使物资出库后库库房主管要妥善保
用部门领取物资，并填房主管填写《物管设备设施的使用
写《物资出库单》。资统计台账》。说明书和保修单
四、劳保用品的采购和发放流程
库房主管按照公司规定提出采购经理按《物资采购审批库房主管通知物资使
采购计划并填写《物资采购单》内容，将所采购物资交库用部门领取物资，并填
审批单》经公司领导审批房主管并填写《物资入库单》写《物资出库单》。
五、办公用品的采购和发放流程
部门主管提出采购计划并《物资采购审批单》经分管部门
填写《物资采购审批单》经理核实并报公司领导审批
公司领导审批后的《物资采库房主管将审批后的《物资采购审
购审批单》交库房主管审批批单》交采购人员采购物资审批
物资管理（暂行）规定
仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节。它的
主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，服务周到，
降低费用，加速资金周转。
本着合理、高效和节约的管理目标，依据公司的实际工作运行情况，为了进一步加强公
司物资管理，现将物资管理规定如下。
一、物资采购的审批
1、公司所有物资的采购执行先审批后采购的原则，公司总经理或经授权的副总经理或项
目负责人，行使物资采购审批权。
2、物资采购前，必须填写《物资采购审批单》；
3、公司各部室的经理或负责人，负责分管部门物资采购的审核；
4、公司各部室的主管或负责人，负责本部门物资采购的报审；
5、急需物资的采购，必须事先征得公司领导的口头批准方可采购，事后及时补办审批手
续；
6、未经申报、审核和审批的，均属违纪行为，公司将视情节轻重予以经济或纪律处罚
二、物资的采购
1、公司指定专人负责物资的采购；
2、急特需物资的采购，经请示公司领导可以另指定其他人员采购，事后及时向采购负责
人补办采购手续；
3、物资采购的原则，“品质优良、价格合理、采购及时”；
三、物资入库
1、公司各部门所购一切物资材料，严格实行先入库存、后使用制度。物资入库存，保
管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，物资是否完好可使
用，双方必须在入《物资入库单》上签字，应当认识到签收是经济责任的转移。
2、材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，要按照入
库单各栏填写清楚，并将一联交财务科记账。
3、不合格品（包括使用中发现的），应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生
产，保管员应负失
文档评论（0）