信息系统验收规定.pdf

第一章总则

第一条为了规范信息化工程项目验收的管理，保证项目建设质量

达成有关规定和标准，并正常投入运营，根据《XXXXX股份有限公

司技术改造投资管理规定》，结合股份公司信息化工作的实际情况，

特制定本实行细则。

第二条信息化建设项目，是指以计算机和通信技术为重要手段建

立的信息传输、业务解决及其应用的信息网络系统；以计算机技术和

数据库技术为重要手段建立的信息采集、储存及解决的信息资源开发

系统；以及信息应用系统，涉及办公自动化系统、管理信息系统、应

用集成系统等项目的新建、升级、改建，不涉及零星的硬件添置。

第三条本细则合用于股份公司及其全资子公司信息化工程项目的

竣工验收。股份公司的控股、参股公司可参照本规定执行。

第二章对象、依据、内容

第四条项目验收的对象：凡属《XXXXX股份有限公司技术改造

投资管理规定》的信息化项目，总投资额在200万元以上(含)必须进

行竣工验收。

第五条依据项目协议书及协议附件、有关技术说明文献，按照国

家标准、地方标准、行业标准进行验收。

第六条验收内容及标准根据具体项目实际制定，由计算机中心编

写，股份公司规划部、财务部审核。

第七条验收内容一般涉及系统测试、资料评审、质量鉴定三部分。

(1)

验收评测工作重要涉及：文档分析、方案制定、现场测试、测试

报告；

(2)

验收测试内容重要涉及：检查“协议”或“验收标准”规定的所有功

能、所有质量特性，验证功能和接口与需求说明的一致性，以及商定

的一些特殊测试；

(3)资料评审标准一般涉及：文档完备性、内容针对性、内容充足性、

内容一致性、文字明确性、图表详实性、易读性、文档价值等。

第八条需要评审的资料涉及以下四部分：

(1)

基础资料：采购说明、有关协议、有关批复文献、系统设计说明

书、系统功能说明书、系统结构图、工程具体实行方案、操作使用说

明书、售后服务保证文献、培训文档、其他文献。

(2)

开发程序：可执行程序、源代码、配置脚本、测试程序或脚本。

(3)

开发文档：需求分析说明书、概要设计说明书、具体设计说明书、

数据库设计说明书、测试计划、测试报告、程序维护手册、程序员开

发手册、用户操作手册、项目总结报告。

(4)管理文档：项目计划书、质量控制计划、配置管理计划、用户培

训计划、质量总结报告、评审报告、会议记录、开发进度月报。

第九条专家验收小组必须对源代码重新生成的可执行程序进行测

试，测试内容一般涉及：安装（升级）、启动与关机、功能测试（正

例、重要算法、边界、时序、反例、错误解决）、性能测试（正常的

负载、容量变化）、压力测试（临界的负载、容量变化）、配置测试、

平台测试、安全性测试、恢复测试（在出现掉电、硬件故障或切换、

网络故障等情况时，系统是否可以正常运营）、可靠性测试等。

第三章项目延期

第十条项目由股份规划部门批复后，在预计竣工期限内未能准时

竣工并规定推迟验收的，必须在规定的期限内(硬件项目每延期三个

月；软件及软、硬件综合项目每延期半年)向规划部申报《XXXXX

股份有限公司信息化投资项目延期进程情况说明》一次。

第十一条股份公司规划部审核延期项目。股份公司规划部对不合理

延期项目可规定计算机中心编写《延期项目重新评估报告》。

第十二条股份公司规划审查《延期项目重新评估报告》后出具意见。

不批准延期项目由股份公司财务部、计算机中心、用户单位会签意见，

达成一致意见后，由股份公司规划部提交股份公司总经理办公会。股

份公司规划部根据股份公司总经理办公会的决议行文批复。

第四章验收过程

第十三条初验过程

(1)

项目竣工后经测试和试运营合格，施工单位根据协议、招标书、

计划任务书，检查、总结项目完毕情况后向计算机中心提出初验申请。

(2)

专家验收小组由计算机中心组成，对工程各项工作进行全面检查。

(3)

施工单位提供材料：初验申请书、竣工报告、项目总结报告，以

及第八条规定的验收评审资料。

(4)

专家验收小组根据第七、八、九条规定制定验