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安全风险清单及隐患排查内容表
一、安全风险概述
本清单旨在识别和记录组织内部可能存在的安全风险，以便采取
适当的预防和控制措施。安全风险包括但不限于以下几个方面：物理
安全、网络安全、数据安全、人员安全等。
二、安全风险清单
1.物理安全
建筑物结构安全。
消防设施完备性。
电气系统安全。
环境安全（如：温度、湿度、清洁度）。
设备防盗措施。
灾害防范（如：地震、洪水、火灾）。
2.网络安全
防火墙和入侵检测系统（IDS/IPS）。
恶意软件防护（如：防病毒、防勒索软件）。
访问控制和身份认证。
网络安全协议（如：SSL/TLS）。
漏洞管理和补丁更新。
无线网络安全。
3.数据安全
数据加密（传输中、存储中）。
数据备份和恢复计划。
敏感数据访问控制。
数据泄露预防（DLP）。
数据销毁和处置流程。
4.人员安全
员工安全意识培训。
访问权限管理。
离职员工账户处理。
内部欺诈和滥用职权预防。
应急响应和危机管理计划。
5.其他风险
合规性和法律风险。
第三方服务提供者风险。
供应链安全。
商业秘密保护。
社会工程攻击防范。
三、隐患排查表
1.基本信息
排查日期：
排查人员：
排查区域/系统：
2.排查内容
物理安全
[]建筑物结构无明显损坏或潜在安全隐患。
[]消防设施定期检查记录完备，无过期设备。
[]电气系统无裸露线路，开关箱锁闭。
[]环境条件符合设备运行要求。
[]设备有物理锁定或防盗装置。
[]灾害预警和应急响应措施到位。
网络安全
[]防火墙和IDS/IPS系统正常运行，日志定期审查。
[]恶意软件防护软件更新至最新版本。
[]访问控制列表和身份认证策略符合最佳实践。
[]网络安全协议得到正确配置和应用。
[]已知漏洞已修复，补丁管理程序有效。
[]无线网络使用加密和安全认证。
数据安全
[]数据加密符合行业标准。
[]数据备份策略得到执行，恢复测试成功。
[]敏感数据访问日志定期审查。
[]DLP策略阻止数据泄露尝试。
[]数据销毁流程符合法律和组织要求。
人员安全
[]员工安全意识培训记录完整。
[]访问权限基于最小权限原则分配。
[]离职员工账户及时禁用或删除。
[]内部监控和欺诈检测机制有效。
[]应急响应计划定期演练和更新。
3.排查结果及建议
发现的隐患及问题：
建议的改进措施：
跟进人员和预计完成日期：
四、审批和签名
排查人员签名：
主管/经理审批：
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