工作流程编写指南.doc

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工作流程编写指南

前言

为规范、科学、务实地撰写公司的流程，特编写《********公司工作流程编写指南》供相关人员参考。本指南主要对工作流程的规范填写做出了指导建议，希望您在填写之前仔细阅读该指引所列出的解释，如仍有疑问，请与人力资源部门或顾问组联系，谢谢！

深圳清溢和衡管理咨询有限公司顾问组

年月日

目录

TOC\o1-3\h\z\u一、定义 3

二、流程文件的内容 3

三、流程设计的原则 4

四、流程图内容解释及说明 5

五、流程编写格式规范 8

六、流程描述注意事项 11

七、流程和制度的区别 11

八、流程绘制操作步骤 12

“审核者”栏由流程报批前的审核人签字。

“批准者”栏由流程发布的批准人签字。

（七）流程目的

1、简要概括该流程要达到的目的或流程存在的意义，定义该流程要达到的主要管理目标与要求。主要是要明确“我们为什么要做这件事情，这件事情能够带来什么价值？”。

2、流程目的思考方式

充分考虑流程的客户需要我们提供什么？为此需要思考我们的客户是谁？

充分考虑流程的下一个环节需要提供的需求？对于难以辨别客户的，需要思考流程最终的产出是向哪个环节提供的，而哪个环节对我们有什么要求？

通过实施一系列管理措施以后，能够为企业带来什么？（主要针对管理类流程）

3、流程目的描述举例

1）及时准确的提供信息，为……业务提供参考依据。

2）管理……业务/事情，从而提升……整体水平。

3）加强……业务的管理，以降低……风险。

4）及时提供……产品/服务/数据。

如“客户投诉处理流程”的目的是“受理客户投诉,改进产品和服务质量,提高客户满意度”。

（八）适用范围

1、说明该流程适用的情形或对象范围，明确流程的起点和终点是什么，适用于哪些业务类型等内容，句式结构统一为：“适用于……（的情况）。”如：适用于所有采购合同的签订、执行和付款管理。

2、注意事项

1）流程适用的业务类型，首先需要对业务进行分类。

2）业务分类后再判断这个流程适合于哪些业务类型。

3）如招标采购可能适用于生产原材料、生产设备、试验设备的采购

4）如某个绩效管理流程可能适用于公司领导、中层员工的绩效管理。

（九）术语和定义

描述特定使用的比较难以理解的词汇，如无特别需要解释的术语，该条款可以略去。

（十）职责规划

描述流程中涉及到的各个责任部门在流程中的职责分工概要。

（十一）步骤及活动名称

简要概述该流程环节的主要任务，填写格式：环节编号＋动词＋工作内容。

例如：

1）内部竞聘流程的第1个环节可以表述为“1.1、发布内部竞聘信息”；

2）招聘管理流程的第3个环节可以表述为“1.3、审核并编制招聘计划”。

从进程的第一步开始标，“开始”和“结束”处不做标注。

（十二）流程步骤简要描述

对流程图中各个环节的操作说明，对该项任务的岗位具体工作内容进行详细描述。

（十三）完成时限

指完成某一活动或动作所花费的时间或最后期限。节点责任部门需要确认，人力资源部以此作为工作是否延误的判定依据进行考核。

（十四）潜在风险及风险控制

详细注明一些关键节点可能存在的潜在风险及防范、改进和控制措施。

（十五）责任部门及岗位

负责并执行该流程环节的责任部门及岗位，如“人力资源部绩效薪酬主管”等。

（十六）重要输入

详细注明完成该节点工作需要填报的表单及其他输入性文档，简要说明进行该流程工作所需要的依据和条件，列举出相应的文档（文件和表单）。

（十七）重要输出

详细注明该节点工作完成后需要输出的表单及领导签署意见。简要说明进行该流程工作的重要输出（工作结果），列举出相应的文档（文件和表单））。

（十八）相关制度

列出与本流程相关的公司制度文件、程序文件、作业文件、操作指南等。

请在“《》”中填入全称，每条制度都独占一行，并用阿拉伯数字排序。

如：7.1《采购人员工作规范》

7.2《供应商评价管理办法》

五、流程编写格式规范

流程图图例需正确采用以下标准符号及绘制方法：

1、标准符号及所代表的意义

流程符号图示

说明

◎常用符号

开始符号：表示流程的开始。

终止符号：表示流程的结束。

处理符号：

1、表示一个的过程、功能、行动、处理等，一般用动词词组命名流程活动，简要填列具体实施的工作步骤，文字描述实行的动作和结果。

例如：调研需求、专家评审等、填写费用报销单、编制出库单、审核费用申请等。

2、处理程序请以阿拉伯数字，由1.1开始，依处理程序排列顺序编号，并以文字依处理程序功能命名。文字命名部份，以「动词＋受词」及简明扼要叙述为原则。

3、处理程序若属并行操作关系，其编号请多加一码（如