FK-QG-41敏感区域管理程序.pdfVIP

制订日期19年12月02日核准审核制表发行章

制定单位人事部

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敏感区域管理程序

支持文件FK-QG-411

修正记录

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敏感区域管理程序

支持文件FK-QG-412

一、目的

本程序的目的是确保货物在原材料及进入半成品与成品的过程中，遵守美国海关的海

C-TPAT（

关-贸易伙伴反恐）安全指导,对进入此区域的人员与货物进行有效的监控,防止危险人员进入和危

险物品混入成品，对货物造成危害。

二、范围

本程序适用于厂区内所有的敏感区域（包括包装成品区、收发货区、仓库、运输车辆停泊车、机房、

监控室、工会办公室、财务室等）所有作业人员与作业流程。

三、职责

敏感区域负责人对进出此区域的人员与物品进行监控，并记录备案。

四、参考文件

C-TPAT美国海关-贸易伙伴防止恐怖安全指导。

五、程序：

5.1.人员控制

1.1.1.敏感区域作业人员的识别：在敏感区域入口处分别公布档上张贴所有在此区域作业的人员

的彩色免冠照片，标注姓名，并告示准许这些人员在此区域进行作业，区分于其他部门作业人员。

5.12非敏感区域区作业人员及其他部门人员的监控：在敏感区域入口处公布档上张贴公告，告

示非本区域作业人员不得随意进入受限区域，因工作需要须进入此区域，需先知会此区域相关负

责人，并由该区划人员进行记录，记录内容须包括：部门、工号、姓名、

进出具体时间、事由。

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敏感区域管理程序

支持文件FK-QG-413

52货物控制：

521.原材料的进入控制：

522.半成品的进入控制：所有半成品进入包装部之前，都需填写《半成品交接单》，包装组

人员根据此数进行点数查收，并记录。无误后方可进入包装区。

523.成品出仓的控制：包装组凭《入库单》对成品进行入库，仓库对所有成品出货前，都需填

写《出货记录》，根据这些表单详细清点数目，检查包装等情况，确认所有成品与各表单充分对

应。无误后方可出仓。

六、相关文件

无

七、相关记录

7.1限制区域进出登记表