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产品标识和可追溯性管理制度

1目的与适用范围

为了便于识别原材料半成品成品而加以适当标识，防止误用；有利于对产品进行必要时

的追溯，特制订本制度。

本制度适用于本公司内的所有原材料半成品及成品的标识及追溯。

2定义：

标识：用以识别不同属性之间区别的特定标记物（可以是印章印刷模压标签张贴等）。

可追溯性：追溯所考虑对象的历史应用情况或所处场所的能力。

3管理职责

3.1质管部：策划并组织对原材料生产过程及成品的标识记录及追溯方法，负责对产品进行

必要时的追溯和标识的监督管理工作。

3.2材料库：负责按要求对购进物料进行适当标识和记录，参与追溯系统的工作。

3.3生产部：负责在各车间按产品类别分别设置若干“成品待检区”及“不合格品隔离区”，

做好产品生产过程中的标识与记录工作，参与追溯系统的工作。

3.4成品仓库：负责对入库成品的仓储标识与相关记录的保持,参与追溯系统的工作。

4管理要求

4.1对原材料

4.1.1采购员在采购过程中应对供应商提出物料的标识要求，要求在外包装物上标明产品

名称牌号和/或规格数量和出厂日期，并负责审核标识的完整性易识别性及运输过程中的耐

脱落性。

4.1.2原材料入库时，仓管员应核实产品的标识及采购清单是否与实物相符，核对无误后

方可入库，并对入库原材料做好贮存和发放记录。

4.1.3材料库内物料的放置及标识

原材料应按货位分别标识管理，所标识的内容一是“材料类别（或名称）”标识，二是材料

的“检验状态”标识（一般至少应含“待检”“合格”“不合格”“可以使用”共四种）。其

设置的形式不限，但应清楚醒目易于识别，能防止误发误用。

4.1.4对获准作“紧急（让步）放行”的不合格原材料的标识要求，具体按《不符合

和不合格品的控制程序》的规定做好相应标识和记录。

4.2生产过程质量控制及半制品的标识

4.2.1本公司生产过程用的“工序质量控制（三检）原始记录”与“流转跟踪卡”合二为一

体，分别按产品类别（名称）设置了若干种，且有颜色和幅面之分，可统一简称为《质量

跟踪卡》，原则上由巡检员负责发放使用和管理，根据实际情况也可以分发一部分给工序机

长，由他负责保管和随机使用。各种《质量跟踪卡》上的“自互检”栏内的检验项目，由

生产者填写实测数据自检结论并签名；“专检”栏由巡检员填写实测数据，同时对生产者所

填写的检验数据（结果）有监督和当场纠正的权力和管理职责。“专检结论”一栏，由巡检

员在完成专检项目的基础上，参照有关工艺文件规定及《产品特性分类标准》，对该盘制品

作出“合格”或“不合格”的判定，所加盖的“合格”或“不合格”印章及“编号检验员

章”，均作为检验状态标识。

4.2.2在半制品流转过程中跟踪卡不应脱落，且位置明显易于识别。其它要

求按《产品（形成）过程质量跟踪卡》管理制度执行。

4.2.3对不合格半制品的现场标识与管理，涉及红色“不合格待评审”黄色“放行跟踪”；

以及对不合格品评审结果所标识的“返工”“返修”“改制”“报废”共6种标识牌。其中

对“不合格待评审”的情况，应由巡检员核实注明不合格的项目，并由机长签字确认，以

示负责。此6种标识牌的具体使用与管理要求，按《不合格品控制程序》执行。标识牌应

放置在电缆盘比较醒目，而且不容易失落的部位上。

4.3成品

4.3.1各类（种）待检成品应分别放置在既定的成品“待检区”内。

4.3.2对检验合格的成品，需由专检人员向成圈及包装工序填发“产品合格证”，每张合格

证上都应清晰地加盖圆形编号“检”字检验员印章，作为本公司产品“经检验合格，准予

入库（交付）”的唯一性标识。已通过3C认证的产品应在合格证上适当位置粘贴国家统一

印制的3C标志。有关合格证的使用与管理要求，详按《产品合格证管理制度》执行。

4.3.3对检验不合格的成品，需由专检人员在“质量跟踪卡”上加盖工序用“不合格”印章，

并注明不合格原因，然后盖工序用“编号检验员”印章，此两个印章，都作为检验状态标

识。不合格的成品，应放置在既定的《不合格品区》内，并在其上显著位置悬挂红色“不

合格待评审”牌。经评审且决定按“报废”处置的，在该盘电缆上悬挂“报废”标识牌，

并应立即转入《废品区》进行隔离。其它，依照《不符合和不合格品的控制程序》执行。

4.3.4入库成品的放置与标识

对已入库的成品，应按产品型号规格（适用时）用户（适用时）分别标识分区放置。成品

分区标识的具体形式由成品库自定并管理。其标