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客户退货之不合格品管制流程

一(目的:

确保客户退货之不合格产品得到识别和控制，防止非预期的使用或交付。

二(范围:

适用于客户退货之不合格品管制。

三(组织、责任和权限:

1(营销部负责不合格品的初步判定、标识、隔离。

2(质量部负责不合格品的最终判定，整改措施的最终确认和反馈，不合格品返

工、报废的最终确认。

3(技术工艺部负责不合格品的原因分析，报废确认。

4(车间负责不合格品的原因分析，对不合格品之常规修理的实施，不

合格批返工之实施，不合格品报废申请。

四(作业内容

1、营销部接到客户退货通知时，应会同生产、技术。质量对客户提供的不合

格样品进行分析，如不合格品经汇总分析后，非本公司原因，则由营销部主导，立

即与客户澄清，并协商解决。如为本公司责任，则根据客户的流程，办理退货手

续。

2、退回公司之不合格品，营销部应初步标记目视可直接辨认的不合格标识，

同时填写《顾客信息反馈单》将详细情况反馈到质量部。质量部接收后标以红色不

合格标识，并区分、同时由物资部接收不良品进行隔离放置。

3、车间、技术部、质量部共同分析不合格的产品原因，并根据分析结果，对

库存产品进行追溯。

4、技术工艺部拟订不合格品之处置方式，质量部(或客户)认可后，由车间按

技术工艺部要求，开具领料单领出不良品进行处理并予以记录。

5、不合格品返工或修理后，按照正常产品检验流程进行测试，单独

包装，并由OQC检验合格后，方可列为合格品，同时在外箱上标记修理品标

示。

6、责任部门分析退货的不合格品产生的原因，由责任部门提出改善措施并实

施，质量部追踪改善情况，验证改善效果，并反馈客户。

五、管控要求:

1、特殊隔离要求:在物资部内待处理的不合格产品，除做必要的标识外，应以

适当方式、如封箱带封存、设不合格品存放区等隔离存放，以保证不合格产品不被

非法出库。

2、标识要求:不合格品的标识应使用红色的不良标识标签，以便于区别。不合

格标识上应注明不合格产品的名称、规格等必要的识别信息，还应注明不合格的内

容及判定人。

3、不合格品之判定:不合格品之初步判定由营销部进行，如无法准确判定时，

由质量部予以最终确定;或可直接由质量部进行判定。如客户有要求时，按客户要

求进行。

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