风险评估清单与控制措施表(SOD) .pdfVIP

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风险评估清单与控制措施表

风险评价：R=S×O×D，R≥40分以上，

风险来源过程/因素质量风险描述可能的后果现有QMS管控措施为关键风险点。计划的风险控制措施(仅高风险)责任部门涉及部门

SODR=SOD等级

1.在产品开发前，市场开发前

ROHS、产品安全类标确定产品销售市场，识别需要

生产的产品不符合在产品设计、物料采购及产品采购部

法律法规准、有害物质控制等获取的安规认证和有害物质

ROHS、安规要求，无生产检验各环节考虑ROHS及53460高工程部生管部

环境法规识别不全面，未认证。

法向相应市场出货。安规要求。品管部

实施。2.各工序关键点进行监控。

3.定期做相关食品级抽查

供应商提供过程质整合进《采购控制程序》和《供

部分工序技术缺乏，

量影响公司成品的应商评审控制程序》对供应商

技术环境质量控制要依赖外43336中采购部品管部

质量，导致客户投诉及其提供的过程和产品进行

部提供方。

或退货。控制。

市场竞争业务量下降，订单交维持现在大客户，通过各种营

市场大环境不景气。43336中市场部总经理

环境期缩短，价格下压。销手段开发新客户。

中国实行全面二胎部分岗位需要招聘

外部环加强孕期员工的保护措施，如

政策，政府增加产假人员替代休产假员相关人事政策与国家同步，内

境文化社会设置孕妇就餐区，休息室，不人力资源

等鼓励生育，适龄女工，用工成本增加。部培养岗位替代人员，降低员35345高生