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风力发电企业缺陷管理安全风险控制指导手册
IIIIII
序号控制节点标准分风险管控重点要求管控效果评估评审依据嬴
1.6缺陷管理200
1次/年
L按一贯三级要求执行《中国大唐集团公司1.未制定管理制度及未审核发布，不得1.《中国大唐集团公司发电企
发电企业设备缺陷管理办法》（大唐集团制分业设备缺陷管理办法》（大唐集
［2020］166号），根据企业实际情况建立缺团制［2020）166号）
陷管理实施细则，经主管领导审核发布；2.未明确缺陷管理的主要负责部门，扣4分；
2.明确缺陷管理的主要负责部门；L未明确设备缺陷管理的任务及目标，扣2.《设备点检定修管理导则》
1.明确设备缺陷管理的任务及目标；4分；（Q/CD2013）
4.缺陷类别清楚、明确；4.无缺陷类别或不清晰、不明确，扣4分
5.明确缺陷管理的职责、分工；
1.6.1管理制度30
6.缺陷管理实施细则要对缺陷管理每个节点5.未明确缺陷管理的职责、分工，扣4分
进行明确的规定，从发现、提出、录入、策
6.缺陷管理实施细则未对缺陷管理每个节点
划、处理、验收到总结回顾，形成闭环管理；
7.设备缺陷管理系统与生产任务系统联系密进行明确的规定，缺少一个节点，扣
8分；
切；
8.设备缺陷管理系统投运正常7.与生产任务系统联系不密切，扣8分；
8.设备缺陷管理系统投运不正常，扣8分。
1次/天
1.生产人员要了解缺陷管理实施细则及相关1.随机抽查生产人员5人，生产人员不了解《大唐集团公司设备缺陷管理
办法》（大唐集团制（2020）166
内容；缺陷管理实施细则及相关内容，每人扣8分；
2.设备缺陷发现后及时录入系统管理，对未2.抽查考核期内任一天生产运行情况记录，号）
1.6.2缺陷发现30及时发现造成设备损坏、影响安全运行的缺设备加陷未被及时发现，造成缺陷扩大、设
陷，要倒查趋势或者相关检查记录进行原因备损坏、影响安全运行，缺陷管理系统中无
分析。相应缺陷记录，未倒查趋势或者
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