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货物控制管理制度及流程范文

货物控制管理制度及流程

一、制度概述

货物控制管理制度是指企业为了确保货物的安全运输、存储和

交付等环节的顺利进行，对货物的发运、接收、验收、出库等

环节进行规范和管理的制度和流程。该制度通过明确各个环节

的责任、权限、流程和控制措施，确保货物在企业内部和与外

部供应商、客户之间的流转过程中能够得到有效的保障和控制。

二、制度内容

1.货物发运控制

1.1发运准备：在货物发运之前，相关人员需要进行发运准备

工作，包括确认货物品种、数量、质量状况和运输方式等，以

及制定发运计划和相关文档。

1.2货物包装：根据货物的特性和运输方式，合理选择包装材

料并进行包装。同时，应编制包装清单和标识，并进行包装验

收。

1.3发运申请：填写发运申请单，包括货物名称、数量、发运

方式、发运时间等，并提交给发运管理部门进行审核和批准。

1.4运输协议：与承运商签订运输协议，明确双方的责任和义

务，并对运输过程中的风险进行评估和控制。

1.5运输监控：在货物发运过程中，通过装载监控装置和运输

跟踪系统进行实时监控和追踪，确保货物的安全运输。

2.货物接收控制

2.1接收准备：在货物到达之前，相关人员需要进行接收准备

工作，包括清理接收区域、备齐接收工具和设备，以及准备接

收记录和相关文件。

2.2货物验收：对到货的货物进行验收，包括确认货物的数量、

质量和完好状况等，并填写接收记录。

2.3异常处理：如发现货物与验收标准不符或有其他问题，应

及时记录并采取相应的异议处理措施，解决问题或与供应商进

行沟通和协商。

3.货物存储控制

3.1仓库管理：确保仓库设施和设备的安全、整洁和正常运转，

制定仓库布局，建立货物存储区域、货架或垛位等。

3.2货位管理：对货物进行分类、分区和定位，并进行货位标

识，确保仓库内的货物能够迅速定位和取用。

3.3入库控制：对新到货物进行入库登记和入库验收，同时对

货物进行分类和标记，确保货物能够被正确存放和管理。

3.4出库控制：对出库货物进行出库申请、审批和发运准备，

并对发运的货物进行核对和复核，确保货物发运的准确性和及

时性。

4.货物交货控制

4.1交货准备：在货物交付之前，相关人员需要进行交货准备

工作，包括确认交货地点、车辆和人员等，并准备交货所需的

文件和记录。

4.2交货核对：在货物交付过程中，进行货物的核对、数量和

质量的验收，并填写交货记录和相关文件。

4.3交货确认：由买方或收货人进行货物的确认签收，并提供

确认签字或盖章等。

三、流程实施

1.职责明确：

1.1制定责任矩阵：明确各个环节的责任人员和相关部门，确

保每个环节的责任人员有明确的职责。

1.2培训和沟通：对责任人员进行相关培训，确保其了解并熟

悉货物控制管理制度和流程，并与相关部门进行沟通协调，确

保流程的顺畅执行。

2.流程执行：

2.1制定工作指南：制定详细的工作指南和操作流程，说明工

作的具体内容、步骤和要求，以便责任人员准确执行工作，确

保流程的有效性和高效性。

2.2定期检查和评估：定期进行流程的检查和评估，发现问题

和不足，及时进行改进和改正，确保流程的持续改进和优化。

3.控制措施：

3.1文件控制：制定和管理相关文档，包括发运申请单、发货

通知、接收记录、入库单、出库单、交货记录等，并建立相应

的文档控制和归档制度。

3.2设备和工具控制：确保使用的设备和工具符合要求，并定

期进行维护和检修，确保其正常运转和准确性。

3.3监控措施：通过视频监控、封条管理等方式，对货物的运

输、存储和交付过程进行实时监控，确保货物的安全和完整性。

四、制度执行检查和评估

1.制度执行检查：定期对货物控制管理制度的执行情况进行检

查，包括对责任人员的工作行为、文档的使用和控制、设备和

工具的使用和维护等方面进行检查。

2.制度执行评估：定期对货物控制管理制度的执行情况进行评

估，包括对流程的有效性和高效性、控制措施的实施情况、问

题和不足等进行评估，并制定相应的改进计划和措施。

总结：

货物控制管理制度及流程的建立和执行，能够有效保障货物的

安全运输、存储和交付，提高货物的管理和控制水平，减少货

物的损失和风险，同时提高供应链的响应能力和满意度。通过

不断的改进和优化，使制度和流程更加适应企业实际发展的需

要，并与供应商和客户的要求相匹配，从而提高企业的竞争力

和企业形象。