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古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。——苏轼

ISO9001内审员审核检查记录表格

编号：DXC07-22

受审核部门：总经理审核员：审核日期：序号：

序号审核内容及方法现场审核记录标准条款号判定

组织是否按照规定要求建立、实施、保持

1和改进质量管理体系？怎么体现PDCA的4.1

原则？（询问）

组织质量管理体系中的过程、以及过程间

24.1

的关系是否被确定和管理？（询问、查证）

如何让全体员工了解质量方针和质量目

3标，并将质量方针的要求转化为每个员工5.1

的责任、追求和行为？（询问）

八大原则之首的“以顾客为关注焦点”，

45.2

如何在全公司的范围内实现？（询问）

在内部沟通中，最高管理者如何保证在不

5同的层次和职能之间进行有效的沟通？5.3.3

有哪些正式沟通渠道？(询问，查证)

6组织为实现质量目标是否进行了策划？5.4

古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。——苏轼

采取什么措施来保证质量方针和质量目

标得到贯彻执行？对目标实现的时间要

求、责任人落实明确？并对目标实现程度

有检查、有评价？（询问，查证）

怎么提高员工的质量意识？让其认识到

7满足顾客需求及相关法律、法规要求的重

要性？（询问）

有否进行管理评审？是否形成评审报

告？有否对质量管理体系的适宜性、有效

8性、充分性做出评价？有否确定组织质量5.6

管理体系及过程的改进机会和措施？(询

问，查证)

组织对资源的确定、提供、使用如何进行

9管理、验证？有否消除不适当资源、不适6.1

当使用，提高资源利用率？(询问，查证)

在体系的贯彻、实施及改进过程中，如何

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发挥领导作用？（询问）

古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。——苏轼

古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。——苏轼

内部质量审核检查表编号：DXC07-22

受审核部门：管理者代表审核员：审核日期：序号：