05.02供方准入审查流程说明.docVIP

大连石化分公司供方准入审查流程说明

流程编号及名称：R/CM05.02供方准入审查

流程简介：

1、流程内容

本流程描述供方准入审查的过程。

2、流程的起止点

供方准入审查流程自相关单位推荐供方开始，至发放市场准入证予供方结束。

3、术语解释：

供方：是指所有为公司提供产品和服务的单位，包括卖方、工程承包方、承揽方、设计方、技术合同服务方、监理单位及其它。

供方准入：包括年度准入和临时准入。

年度准入：根据《大连石化分公司外委施工队伍管理办法》有关规定，对长期提供产品和服务的单位实行一年一审的准入制度；

临时准入：根据《大连石化分公司外委施工队伍管理办法》有关规定，对临时提供产品和服务的单位实行一次一审查的准入制度。

二、流程涉及部门及职责

1、业务主管部门及职责：

人事（组织）处职责如下：

负责供方准入整体管理的综合协调工作

负责对供方准入单位的资质审查；

负责对业务部门上报的有关供方初审情况进行汇总并上报；

2、业务参与部门及职责：

外委施工队伍审查小组：负责对专业组评定的供方准入结果的最终确认；

相关单位：指对外签约单位、专业主管处室和使用单位，负责推荐供方；

专业组：公司考评委员会下设七个专业组，由专业主管处室、对外签约单位、使用单位、相关专业部门、审计处、新区工程部、监察处人员组成。负责对各专业范围内的服务供方进行初审，具体职责如下：

专业主管处室：指机动设备处、生产运行处、新区工程部、质量安全环保处、计算机信息中心、电子商务中心、技术发展处和技术中心，负责对供方技术能力、专业资质进行审查；

对外签约单位：指所有对外有业务往来的单位，负责对供方各项业绩的管理与考评及对供方技术、经济能力的审查；

相关专业部门：包括与供方提供产品及服务有业务关联的管理部门，负责对本专业范围内供方准入单位提出考评意见；

使用单位：指直接接受供方所提供的产品及服务的单位，负责对供方合同执行情况提出考评意见；

审计处：负责价格监督及合同执行情况的监督；

监察处：负责对整个管理过程及供方合同履行情况的监督；

企业管理处：见上述业务主管部门及职责。

三、流程涉及的相关制度和记录

1、制度：

《大连石化分公司外委施工队伍管理办法》

2、记录：

相关资质材料：营业执照、税务登记证、企业代码证、合同专用章印模、法定代表人资格证明、授权委托书、产品价格目录、年度财务报表、专业资质证书、特殊行业许可证、质量认证体系证书、知识产权证书、企业业绩及其它需要提供的材料。

供方准入审查表、临时准入审查表、供方考核评价表、市场准入证；

专业组及审查小组评审会议纪要；

网上供方准入名单。

四、涉及风险和相关控制

五、其他需要说明的事项

上述供方准入审查不包括关联交易单位。