05.05非招标采购流程说明.docVIP

大连石化分公司非招标采购流程说明

流程编号及名称：R/CM05.05非招标采购

流程简介：

1、流程内容

本流程描述服务采购非招标情况下选择供方的过程。

2、流程的起止点

非招标采购流程自选择供方，至需求部门主管审批止。

3、术语解释：

非招标采购：同单独一家供货商针对所供服务的范围、价格等进行商务洽谈的采购方式。

二、流程涉及部门及职责

业务主管部门及职责：

需求部门：负责选择供方。

2、业务参与部门及职责：

无。

三、流程涉及的相关制度和记录

1、制度：

QG/DSH11.01-2003《劳动纪律管理规定》

QG/DSH16.12-2003《员工教育培训工作规定》

QG/DSH25.11-2003《工程预决算审计管理办法》

大石化《资本性支出建设项目工程管理暂行办法》

QG/DSH08.30-2003《消防管理规定》

QG/DSH11.05-2003《环境卫生管理规定》

QG/DSH24.01-2003《治安保卫工作制度》

QG/DSH07.38-2003《质量事故管理制度》

QG/DSH05.07-2003《科技工作管理办法》

2、记录：

供方资质审批报告

四、涉及风险和相关控制

1．涉及风险

2．相关控制

五、其他需要说明的事项

无。