公司安全风险辨识评价和分级管控报告.pdf

公司安全风险辨识、评估和分级管控报告

公司安全风险辨识、评估和分级管控报告

为贯彻落实安全生产责任制，加强安全风险管理，结合公司

安全生产实际，制定本制度。

一、“安全风险分级管控”责任体系及工作职责(一)责任体系

组长：矿长副组长：安全科长成员：办公室主任、财务科长、

储运科长、保卫科长领导组职责：审定安全风险管控工作的实

施方案，研究制定安全风险管理工作中的重大事项，协调解决风

险管理有关问题，定期检查各区域、各科室安全风险管理工作

进展情况，对推进过程中存在的问题进行剖析，提出整改意见，

制定管控措施，总结经验，确保安全风险管控工作有序推进。

(二)工作职责1、矿长是安全风险分级管控第一责任人，对

安全风险管控全面负责，组织各分管负责人和相关科室进行年度

安全风险辨识，结合年度和专项安全风险辨识评估结果，编制安

全风险辨识评估报告，安排布置安全风险管控重点，督促各科室

履行职责。

2、分管负责人是安全宣传教育和三基培训风险管控第一责任

人，负责对各基层单位对安全风险管控措施的定期检查分析及效

果评估，并检查各部门对安全风险辨识评估结果应用情况进行分

析评估。

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3、安全生产管理人员会同有关部门做好安全生产宣传教育

和培训经常对工作现场进行安全检查，及时发现各种不安全因

素，督促整改，消除事故隐患。

二、安全风险辨识范围各种危险源辨识，通过辨识分析，明

确危险源可能产生的风险及其后果，对辨识出的风险进行分级、

分类、监控、预警，制定安全措施，预防事故的发生。

三、安全风险辨识方法采用D=LEC公式计算安全风险值，对

可能存在的安全风险进行定量分析。

四、安全风险的辨识、评估规定矿长对安全风险分级管控工

作全面负责。每年年底由经理组织各科室负责人、专业技术人员

进行年度安全风险辨识，重点对各大系统可能存在的危险因素进

行安全风险辨识。由安全科负责做好会议记录，各科室负责将各

自专业的安全风险辨识形成报告交至安监处，由安全科负责汇总

编制年度安全风险辨识评估报告。

对重大安全风险管控措施的落实情况和管控效果，由经理组

织检查分析，涉及到的科室和人员参加，分析会主要针对管控过

程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险

辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点。

各科室负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点

实施情况进行一次检查分析，召开专门会议，会议主要对管控措

施的落实情况进行分析，逐步完善管控措施。

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五、专项辨识评估制度1、我公司发生重特大事故后或我单

位出现重大非伤亡事故隐患，由矿长和各科室从汲取事故教训和

消除事故隐患的角度，开展一次针对性的专项辨识，辨识评估结

果用于识别之前的安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、

盲区，指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术

措施等，专项辨识评估报告由专业管理科室负责编制，报告完成

后交安全科存档。

2、在经营条件、主要设施设备、隐蔽致灾因素等发生重大变

化时，由矿长组织相关科室重点对作业环境、生产过程、隐蔽致

灾因素和设施设备运行等方面存在的安全风险进行一次专项评

估，辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作

规程，专项辨识评估报告由专业分管科室负责编制，报告完成后

交安全科存档。

六、安全风险管控制度对辨识出的安全风险要严格按照相关

的标准、规定制定安全风险管控措施，加强管理，实现对风险的

控制。并符合以下要求：

1、对危险源及其风险的控制遵循消除、预防、减弱、隔离、

联锁、警示的原则；

2、危险源辨识、风险评估、风险管理标准与措施制定及隐患

消除、控制效果评价等环节符合安全风险管理运行模式；

3、制定年度生产作业计划时应以上年度风险评估报告为依

据，充分考虑本年度计划实施时潜在风险；

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4、根据危险源辨识、风险评估结果和相关规定，编制《作业

规程》、《操作规程》、《安全技术措施》、《应急预案》等；

5、在进行较大以上风险工作时，必须编制专门的安全措施，

并明确安全工作程序。

七、安