质量管理体系审核检查表(全部).pdfVIP

以家为家，以乡为乡，以国为国，以天下为天下。——《管子》

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质量管理体系审核检查表

受审核部门：共页第页

不符合报

序审核项目标准章、条审核检查记录

告单编号

在建立质量管理体系过程中，如何识4.1

别过程，明确输入和输出（包括谁负

责，如何组织，以什么形式明确等）？

如何明确这些过程间输入、输出的接4.1

口关系，识别过程顺序、过程网络？

如何明确这些过程开展的活动、活动4.1

的准则和方法，以便有效运作和控

制？

使用何资源和信息（如指导操作的文4.1

件、相关过程运行的状况等），使过

程良好运行，并进行有效的监视？

对这些过程如何进行监视、测量、分4.1

析，如何利用有关信息达到预期的目

标和持续改进？

对外包的影响到产品符合性的过程，4.1

在质量管理体系中是如何明确要求

的？

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以家为家，以乡为乡，以国为国，以天下为天下。——《管子》

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审核员：部门代表：部门其他人员：年月日

质量管理体系审核检查表

受审核部门：共页第页

不符合报

序审核项目标准章、条审核检查记录

告单编号

是否明确了质量管理体系文件的层4.2.1

次、内容？

编制了哪些质量管理体系文件？是4.2.1

如何考虑的？是否适宜？

质量手册适用范围是否明确？是否4.2.2

包括了删减的细节和理由？是否明

确了覆盖的产品？

质量手册是否包括了标准中要求的4.2.2

六个形成文件的程序（或引用）？对

其他重要的质量活动要求是否形成

文件？

质量手册中对受审核方体系的主要4.2.2

过程的叙述是否充分？是否包括了

输入、输出、资源、活动等？是否表

述了过程的相互作用？

质量手册是否受控（包括标识、发放、4.2.2

换版等）？

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以家为家，以乡为乡，以国为国，以天下为天下。——《管子》

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审核员：部门代表：部门其他人员