非煤矿山企业（露天矿山）安全风险分级管控及隐患排查治理双重预防体系建设实施指南.docx

非煤矿山企业（露天矿山）安全风险分级管控及隐患排查治理双重预防体系建设实施指南

非煤矿山企业(露天矿山)

安全风险分级管控及隐患排查治理双重预防体系

建设实施指南

前言

为贯彻落实贵州省关于构建安全生产预防控制体系建设的意见（黔安办[2016]23号）及贵州省安全监管局关于印发《非煤矿山安全生产风险分级监管暂行办法》的通知（安监总管一[2015]91号），牢固树立安全发展观念，强化安全生产责任落实，在非煤露天矿山企业建立风险分级管控体系，全面排查、识别、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对非煤露天矿山企业风险点实施标准化管控；建立完善隐患排查治理体系，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；建设信息平台，利用信息化手段对企业双重体系运行情况实施动态、精准监管，提升非煤露天矿山企业安全生产工作水平，确保安全生产形势持续稳定好转。

非煤露天矿山风险分级管控和隐患排查治理体系，是在对非煤露天矿山作业场所存在的岗位作业风险、矿山企业安全管理、环境条件基础上，综合考虑非煤露天矿山企业作业岗位风险等级、安全管理风险等级、环境管理等级的因素，进行风险评估分级，并据此有针对性地采取相应的管控措施。

通过在非煤露天矿山企业建立起完善、有效运行的风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实企业主体责任，有效促进金属非金属露天矿企业实现信息化管控，在贵州省范围内构建形成点、线、面有机结合，实现标准化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，提高企业本质安全生产水平。

本指南施行后，各非煤露天矿山可参照此指南和国家相关法律法规开展安全风险分级管控及隐患排查治理双重预防体系工作。指南所附“附件”是以盘县翰林众源石业有限公司露天矿山作为试点编制的相关表格，供其他企业参考。

本指南在编写过程中得到了贵州省安全监督管理局、贵州省非煤矿山相关专家、各非煤矿山企业相关领导及技术人员的大力支持，在此一并表示衷心的感谢。

目录

1范围(1)

2规范性引用文件(1)

3.术语和定义(2)

3.1风险(2)

3.2危险源(3)

3.3风险点(3)

3.4风险辨识(3)

3.5风险评估(3)

3.6风险分级(4)

3.7风险管控(4)

3.8风险信息(5)

3.9重大风险(5)

3.10重大危险源(5)

3.11危险因素(5)

3.12有害因素(5)

3.13安全生产事故隐患(6)

3.14隐患分级(6)

3.15隐患排查(7)

3.16隐患治理(7)

3.17隐患信息(7)

3.18非煤露天矿山(8)

3.19文件(8)

3.20记录(8)

3.21相关方(8)

3.22单元(8)

4准备工作(9)

4.1总则(9)

4.2组织保障(9)

4.3资源保障(11)

4.4信息收集(13)

5双重预防机制建设(15)

5.1.总则(15)

5.2.策划与准备(15)

5.3风险点（危险源）辨识(17)

5.4风险评估(22)

5.5.风险管控(26)

6事故隐患排查治理(32)

6.1隐患排查治理标准(32)

6.2事故隐患分类原则(33)

6.3事故隐患分类(33)

6.4事故隐患排查治理内容(34)

6.5非煤露天矿山企业隐患排查治理(41)

7非煤矿山企业双控平台(51)

8变更管理(52)

9检查与考核(52)

10改进提升(53)

10.1及时纠正偏差(54)

10.2动态评估风险(54)

11其它要求(54)

11.1总则(54)

11.2文件管理(54)

11.3记录管理(55)

12附表(56)

13附录(56)

1范围

本指南规定了贵州省非煤矿山企业（露天矿山）（以下简称“企业”）落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作（以下简称“双重预防体系”）各项要求的指南及指导性方法和实施建议。旨在通过实施“关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进”的管理理念和要求，使企业切实落实企业安全生产主体责任，持续提升企业安全水平，遏制各类较大及以上事故。

本指南适用于贵州省各非煤矿山露天开采企业，不论其规模、类型、位置和成熟程度。

2规范性引用文件

下列文件对于本文的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国职业病防治法

中华人民共和国特种设备安全法（国家主席令（2014）4号）

非煤矿山企业构建双重预防机制基本流程（试行）

贵州省安全生产条例

贵州省生产经营单位安全生产主体责任规定（黔府办发[2009]31号）贵州省关于构建安全生产预防控制