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供应商稽核报告

台州市黄岩景祥塑模有限公司供应商稽核报告供应商简

介：供应商名称公司人数产品种类公司产能主要客户评估

日期公司地址电话/传真TEL：FAX：审核目的□新供应商

□年度□临时（备注说明：）稽核判定：本次供应商稽核是

以ISO条文为基础，分“物流体系管理”.“产品和过程设计开

发控制”.“质量管理体系要求”.“质量控制要求”四大块，

对供应商展开稽核；以下以得分率计，依本公司之生产需求考

虑，判定标准如下：得分率判定评价项目合格待改善再评估

不合格主要物料非主要物料主要物料非主要物料主要物料

非主要物料总得分物流体系管理产品和过程设计开发控制质

量管理体系要求质量控制要求本次稽核得分：稽核项目得分

率考核系数实际得分考核人员物流体系管理*0.20产品和过

程设计开发控制*0.15质量管理体系要求*0.25质量控制要求

*0.40总得分考核结果□合格□不合格□再评估供应商确

认：代表签署：职务：日期：再次评估结果：□合格□

不合格评估人：日期：批准:日期:供应商:项目序号稽核

内容稽核发现总分得分体系管理1是否已经与景祥或可以

与景祥签订产品环保协议？32公司是否有制定环境HSF方针与目

标?33环境方针HSF是否经最高管理者承认?34新供应商的开发

评定准则里是否有将有害物质的管理体系作为评估的项目?35是

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否将客户的有害物质要求及自己的环境管理标准有效传达至供应

商处？36是否有对原物料进行监测，并有相应记录？37环境管

理者为使环保产品品质保证管理的重要性确实传达至组织內所有

人员,有无采取行动,方式是否有效?38所有仓储及制程相关产品

有无做明确标识管制？39如果不合格品已经出货到景祥，是否有

文件确保能即刻向景祥报告并追回？310是否和供应商签署环保

协议？311是否要求供货商提交材料成分表.第三方测试报告等资

料？312现有生产线/设备及生产能力是否满足景祥需求？313产

能扩充能力是否符合景祥需求？314有无规划合理的办公室和仓

库(现场是否拥挤.凌乱)？315样品制作及送样承认的时效是否能

满足客户需求？316准时交付率是否监控及有效管理?317是否有

客户满意度调查报告？并对调查结果进行评估.改善？318有无制

定生产计划,该计划有无核准与分发?319生产部是否按生产计划

执行?320有无统计和分析生产状况.计划达标率?321如果生产计

划没完成,是否有书面检讨,并有具体改善措施?322是否有足够的

运输能力，以保证及时供货？3项目序号稽核内容稽核发现

总分得分体系管理23有无最新的合格供应商名录?324是否

采购合格厂商的原材料?325原材料安全库存量是否充分?326是

否有能力确保紧急订单的调整?327是否明确定义物料的保管期限,

并严格按要求执行?328成品出入库有无数据记录?329出货包装

人员是否能够清楚辨识客户别及型号别？330是否有紧急应变计

划来规范如何处理突发性事故，如停电.火灾.水灾等？3评分标

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准：1.有文件规定，并按文件执行,效果良好:3分；2.有文件规定,

按文件要求执行但效果差:2分；3.有文件规定,但没执行:1分。

全项总分实际得分稽核备注:稽核人/日期:供应商:项目

序号稽核内容稽核发现总分得分产品和过程设计开

发控制1产品设计开发之前是否充分识别客户的有害物质管理

要求？32产品的设计规范.图面是否对禁用物质的使用进行明确

的指示？33文件有无明确设计与开发的变更控制？34变更实施

是否有经工程.品保部门的确认?35材料或材质变更.设计变更.工

艺变更.供货商（包括分包商）变更.制造地点变更时，是否对有

害物质含量进行再次验证？相关的验证记录是否完整？36此变更

是否通知客户并取得客户的批准？37是否向客户重新提交变更后

的规格书？38变更前后产品是否区分标识并处理？39变更后的

前三批产品是否在外箱上有明确表示？310是否建立了生产设备.

工装清单？311是否建立了标准作业流程.标准工时？312