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天行健，君子以自强不息。地势坤，君子以厚德载物。——《周易》

采购控制程序

SN-B-18

1、目的

采购控制程序是物流中心为了规范物流中心物资采购、贮存和发放的管

理，确保物流中心采购的物资质量符合规定的要求，预防物资采购、贮存和

发放过程中危害事件的发生，建立并实施本程序。

2、适用范围

本程序适用于物流中心物资采购、贮存和发放的全过程。

3、职责

3.1计划部门负责对使用单位的工单进行利库汇总、编制采购计划；

3.2计划部门根据申请计划进行利库、汇总、编报采购计划；

3.3采购部负责采购的具体实施。

3.4储运部负责物资的贮存、验证、发放和标识及安全监督检查。

4、控制程序

4.1采购计划的编制

4.1.1计划部门负责汇总使用单位的物资需求计划利库后编制物资申请

计划报计划部，计划部汇总移库后编制物资采购计划经审批后报采购部实施

采购。采购计划中应包括：物资类别、名称、规格型号、数量、质量要求

执行标准和到货时间。

4.1.2所有编报过程都要按储备定额和消耗定额要求内进行。

4.2采购的实施

4.2.1供方的选择

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4.2.1.1国产物资由采购部根据采购金额的大小采取不同形式组织采

购，100万元以上的物资要按照集团公司和XXGS《招投标管理办法》规定进

行采购。单批次100万元以下的同类物资按照零星采购管理规定进行采购。

4.2.1.2进口物资由采购部采购员向外方询价后，拟提最终的采购清

单。采购清单经XXGS和XXGS批准后执行。

4.2.2供方的评价

4.2.2.1评价的准则

采购部要建立“供方信誉度评价管理办法”，规定供方选择标准、评价标准

和再评价标准。

4.2.2.2采购部对供方每年进行一次评价，建立并保存“合格供方名

录”和“供方综合评价记录”。

4.2.3合同的签订

4.2.3.1采购部在与供方签订采购合同时，应保证采购信息是充分和

适宜的，采购信息可包括：

a、物资类别、名称、规格型号、数量、质量要求标准执行和到货时间、

验收安排等。

b、产品生产和加工人员的资格要求；

c、供方质量管理体系的要求；

d、生产程序、过程和设备的要求；

4.2.3.2采购部要将采购信息按物资管理细则要求认真填写。

4.2.4采购物资的验收

4.2.4.1供方交付的物资由储运部组织（必要时邀请公司有关部门）

验收；

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4.2.4.2验收依据采购合同和产品技术要求进行，原则上只有全部验

收活动完成后，检验合格的产品才能入库或放行，任何让步或紧急放行必须

有受权在放行记录上签字批准。

4.2.4.3对于检验不合格的产品由采购部做退货、换货、索赔处理。

4.2.4.4储运部对采购物资的检验作好记录并将验收的所有记录按要

求记录。

4.2.5采购物资的贮存

4.2.5.1储运部应建立并实施“库房管理制度”、“神南矿业公司关于

《油品管理制度》”、“化学危险品管理制度”和“仓库消防责任制”。

4.2.5.2仓库管理人员必须进行安全管理知识培训；叉车和门吊等设

备操作人员必须经操作技