内审报告新版.doc

内审计划

审核组组长：褚玉涛组员：徐志勇、王龙江、崔真真、杨川川

4月10日第1页共1页

1审核目的：确认我司建立并实行的3C认证工厂质量保证体系的符合性、有效性、充足性，确认企业生产产品与型式试验合格样品的一致性。

2审核根据：《强制性产品认证工厂质量保证能力规定》和我司的质量手册、程序文献、工艺文献、产品描述。

3审核覆盖产品：牛肉及加工设备

4审核时间：4月10日至4月15日

初次会议时间：4月10日9时

末次会议时间：4月15日9时

5现场审核期间请被审核方有关人员参与下列活动：

首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理要员参与。

审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。

6审核安排：

日期

时间

部门

审核波及的质量管理体系原则规定

4月

10日

9时

初次会议

9：30时

管理者代表

褚玉涛、殷军民、徐志勇、王龙江、王康、张军

10：30时

质管部

王龙江、崔真真、杨川川、王海军、尹晓臣、杨乐、张新乐

审核组会议

4月

10日

14：00时

生产部

高伟、冯小雅、张玉柱

16：00时

与管理者代表谈话

16：30时

末次会议

内审检查表

受审部门

质管部

时间

4月10日

质量原则条款

审核内容、措施

记录

评价

1.2

2.1

2.3

3.2

4.5

与否配置了符合认证规定的检测设备？

检查人员能否胜任本职工作？

在质检部能否得到合适的文献？

与否有检测仪器台帐？记录与否完整？

工厂与否保留供应商提供的合格证明及有关检查汇报等？

与否在生产的合适阶段对产品进行了检查？

有无对认证产品的一致性进行检查？

定期检查有效期的认证书。

经培训、考核，持有上岗证。

质检部提供了所有文献

有完整的检查仪器台账。

存有有关证件

有生产检查记录。

有检查汇报

编制：王龙江审批：李国义

记录：张军时间：.4.10

内审检查表

受审部门

质管部

时间

4月11日

质量原则

条款

审核内容、措施

记录

评价

5

6.1

6.2

7

9

与否制定了文献化的例行检查和确认检查程序？

与否制定了产品的例行和确认检查规程等文献？

例行检查和确认检查项目与否符合3C认证明施规则的规定？

抽查两份认证产品例行检查记录与否符合规定？

检查仪器与否认期校准或检定？

查看仪器的计量检定证书？

对于例行检查和确认检查设备，与否按规定了有效的运行检查规定？

与否建立了不合格品控制程序，其内容与否符合规定规定？

认证产品的一致性检查与否符合规定？（对照形式试验汇报或产品描述）

有此程序文献。

有此程序文献。

按3C认证规则实行.

符合。

按期定期校准。

抽查万用表，有计量认证书

抽查综测仪，有运行检查规定和记录。

按不合格品控制程序文献操作。

符合规定

编制：王龙江审批：李国义

记录：张军时间：.4.11

内审检查表

NO：4.5

受审部门

生产部

时间

4月12日

质量原则条款

审核内容、措施

记录

评价

1.2

2.1

2.2

2.3

4.1

4.2

4.4

10

与否配置了满足产品生产的生产设备？

在车间能否得到合适的文献？

产品的生产原则与否等同或高于国标的规定？

与否有生产设备台帐？记录与否完整？

与否对关键工序进行了识别？

对关键工序，与否制定了必要的工艺作业指导书？

生产环境与否满足规定规定？

与否建立并保持了对生产设备进行维护保养的制度？

与否按照规定对生产设备进行了维护保养？

产品的储存环境能否保证产品符合规定的规定？

设备清单台账和对应所有权证据。

员工操作指导书和设备规范等都在现场张贴了。

产品的生产原则等同国标的规定。

有完整设备清单台账。

有详细的标示，与工艺的规定指导。

符合规定

有设备维护保养表

有维护保养记录

符合规定

是

是

是

是

是

是

是

是

是

编制：王龙江审批：李国义

记录：张军时