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停车场管理稽核检查表

检查日期：检查人：审批人：

序号

检查内容

合规性判断

异常情况描述

整改措施

计划完成时间

备注

1

停车场收费管理

各岗位停车场系统权限要求设置并按责权走完审批

□是□否

2

收费二维码粘贴在停车场内部出入口、过道显眼处及岗亭出入口

□是□否

3

检查期间月卡停车场系统充值记录和思源系统月卡收入、银行流水一致

□是□否

4

停车劵报备流程规范性（商业项目）

□是□否

5

秩序收费员随意修改系统车牌号

□是□否

6

秩序班长核实手工抬杆和免费放行的原因是否符合实际情况，并在登记表上签名确认

□是□否

7

单次免费金额超过50元是否合理合规

□是□否

8

停车场岗亭现金收款与《免费车辆登记表》、《异常手动开闸登记台账》（含手工抬杆信息）、《停车场临停收费交接表》以及思源系统现金停车费收入是否合理相符

□是□否

9

秩序收费员用私人账户收费

□是□否

10

手动开闸管理

系统数据与记录比对

□是□否

11

手动开闸记录规范性

□是□否

12

手动开闸合理性

□是□否

13

免费车辆管理

免费车辆报批流程规范性

□是□否

14

免费车辆有效期规范性

□是□否

15

免费车辆办理档案规范性

□是□否

16

系统数据与记录比对

□是□否

17

系统收费金额与记录比对

□是□否

18

停车场设施设备管理

入口监控画面是否清晰

□是□否

19

入口监控角度是否全覆盖

□是□否

20

设备维保计划规范性

□是□否

21

设备维保记录规范性

□是□否

22

设备故障管理措施规范性

□是□否

23

纸质卡存档记录规范性

□是□否

24

停车场车位管理

每月提报《停车场车位数量统计表》

□是□否

25

现场车位编码齐全、清晰

□是□否

26

车位编码台账与实际划线车位比对

□是□否

27

停车场边角区域划线车位规范性，规划车位数量与实际车位数量比对

□是□否

28

人防车位经营（人防主管部门审批手续、收费标准）合规性

□是□否

注：

1、分公司每季度对所辖项目停车场管理进行稽核，并形成记录；

2、物业服务中心每周及月底对停车场管理进行检查，并形成记录；

3、审核人必须由项目及部门负责人签字确认；

4、集团相关部门可据管理需求调整检查表内容形式，分公司及项目按最新通知表格执行。