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财务监管主要流程.docx

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    1、收取任何款项必须开具收款收据，收取房款时，收款人员要核对成交的房号及面积，审核成交价格及房屋总价。

    2、客户有转账的要及时与财务经理确认，经理不在公司时，要及时电话与其联系进行确认是否收到款项。

    3、每日将收款的情况与销售秘书核对并编制收款日报表，将收款方式等房屋情况一一列明，上报财务经理。

    4、每日收到现金及时送存银行或与财务经理交接清楚。

    5、机打收据和发票实行登记制度，控制好开具的收据或发票的数量和编号，定期查对未使用的收据或发票，防止短缺、遗失，已使用的收据或发票要装订成册，统计好开具的金额及作废的份数及金额。

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