2023年特种设备(机电类)生产单位安全风险管控(日管控、周排查、月调度)清单 .docx

特种设备(机电类)生产单位安全风险管控(日管控、周排查、月调度)清单

本“安全风险管控清单”为特种设备生产单位推荐性使用格式，仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目，特种设备生产单位应当结合本单位实际和产品制造的具体要求，细化风险管控清单，合理调整管控形式。

目录

1.电梯质量安全风险管控清单(制造(含安装、修理、改造))3

2.电梯质量安全风险管控清单(安装(含修理))-7

3.起重机械质量安全风险管控清单(制造(含安装、修理、改造))-12

4.起重机械质量安全风险管控清单(安装(含修理))-16

5.客运索道质量安全风险管控清单(制造(含安装、修理、改造))21

6.客运索道质量安全风险管控清单(安装(含修理))27

7.大型游乐设施质量安全风险管控清单(制造(含安装、修理、改造)) 33

8·大型游乐设施质量安全风险管控清单(安装(含修理))-39

9.场(厂)内专用机动车辆质量安全风险管控清单(制造(含修理、改造)) 45

10.场

(厂)内专用机动车辆质量安全风险管控清单(修理)55

1·电梯质量安全风险管控清单(制造(含安装、修理、改造))

序号

风险类别

风险指标

风险管控措施

管控形式

责任人

备注

设计

设计的依据不符合要求

设计任务书中明确设计的依据，检查设计文件的依据是否符合要求

周排查

质量安全总监

2

设计文件未经责任人员审查确认即用于生产

设计文件按规定经责任人员审查确认通过后方能用于生产

周排查

质量安全总监

3

未按规定对外来设计文件进行控制

按照法规、标准、控制程序文件的要求对外来设计文件进行控制

周排查

质量安全总监

4

未按规定办理设计修改手续

当设计发生修改时，按设计控制程序进行处理

周排查

质量安全总监

5

材料与零部件

未按规定对受委托方实施质量控制

建立合格受委托方名录，按照程序文件进行采购质量控制

周排查

质量安全总监

6

未按规定进行材料验收(复验)以及存放与保管

按照法规、标准、控制程序文件的要求进行验收(复验)、存放与保管

周排查

质量安全总监

7

未按规定进行领用、使用控制以及材料标识

按照法规、标准、控制程序文件的要求进行料领用和使用以及材料标识

日管控

质量安全员

8

未按规定办理材料代用手续

按照法规、标准、控制程序文件的要求办理材料代用手续

日管控

质量安全员

9

作业(工

艺)

未按规定制定通用、专用文件和技术交底

按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件

月调度

主要负责人

10

未对设计图纸的工艺性进行

对设计图纸进行工艺审查，并做

日管控

质量安全员

审查

好记录

11

未按规定对生产工艺执行情况进行检查

按控制程序文件规定，定期进行工艺执行情况检查

日管控

质量安全员

12

焊接

未按规定对焊接人员、焊接材料、焊接过程进行管理、控制

按照法规、标准、控制程序文件的要求对焊接人员、焊接材料、焊接过程进行管理、控制，并做好记录

日管控

质量安全员

13

未按规定对焊接试板控制

明确焊接试板的相关要求，按规定进行加工、检验与试验、处理和保存

周排查

质量安全总