风险分级管控体系作业指导书.docxVIP

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1.范围

2.引用文件

3.术语和定义

4.成立组织机构

5.实施全员培训

6.编写体系文件

7.风险识别评价

7.1风险点划分原则

7.2风险点排查

8.危险源辨识分析

8.1危险源辨识

风险分级管控作业指导书

8.2危险源辨识范围

8.3危险源辨识实施

9.风险控制措施

10.风险评价

10.1风险评价方法

10.2风险评价准则

11.风险分级管控

11.1

11.1管控原则

11.2确定风险等级

11.3重大风险判定

11.4风险分级管控实施

11.5编制风险分级管控清单

12.成果与应用

12.1档案记录

12.2风险信息应用

12.3分级管控的效果

13.持续改进

13.1评审

13.2更新

13.3沟通

资料性附录A：分析记录表

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表1风险点登记台账表2作业活动清单

表3设备设施清单

表4工作危害分析（JHA+LS）评价记录

表5安全检查表分析（SCL+LS）评价记录表6风险分级管控清单

表7风险等级对照表

资料性附录B：工作危害分析法（JHA）资料性附录C：安全检查表法（SCL）

资料性附录D：风险矩阵法（LS）

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风险分级管控作业指导书

1.范围

本指导书规定了XXXX有限公司风险分级管控体系建设的基本要求。

本指导书适用于指导XXXX有限公司风险分级管控体系的开展。

2.引用文件

《安全生产风险分级管控体系通则》DB37/T2882

《生产安全事故隐患排查治理体系通则》DB37/T2883

《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》DB37/T2971《生产安全事故隐患排查治理导则》

《中华人民共和国安全生产法》

《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国消防法》

《山东省安全生产条例》

《中华人民共和国特种设备安全法》

《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》

《山东省工业生产建设项目安全设施监督管理办法》

《企业伤亡事故分类》（GB6441）

《低压配电设计规范》（GB50054）

《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861）

《风险管理原则与实施指南》（GB/T24353）

《风险管理风险评估技术》（GB/T27921）

《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006）

《生产安全风险分级管控体系通则》（DB/37）

《山东省危险化学品建设项目安全审查要点（试行）》（鲁安监发[2010]10号）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）

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3.术语和定义

3.1风险risk

生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性×严重性。

3.2可接受风险acceptablerisk

根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。

3.3重大风险majorrisk

发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。

3.4危险源hazard

可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。

在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。

3.5风险点risksite

风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。

3.6危险源辨识hazardidentification

识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。

3.7风险评价riskassessment

对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。

3.8风险分级riskclassification

通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。

3.9风险分级管控riskclassificationmanagementandcontro