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文件编号
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合规义务及合规性评价控制程序
制订部门
合规义务及合规性评价控制程序
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文件编号
版次
生效日期
合规义务及合规性评价控制程序
制订部门
1.目的
用来确认适用于本公司质量、环境、职业健康安全因素须遵守的法律法规要求，以及选择遵
守的其它相关方要求，并建立获取这些合规义务的渠道，并明确对合规义务进行符合性评价的方
法及要求，以证实本公司已经履行相关承诺，并为采取纠正和预防措施，改进质量、环境和职业
健康安全管理绩效提供依据。
2.适用范围
适用于与公司质量、环境和职业健康安全活动相关的须遵守的法律法规和其他要求的评价
（以下简称合规性评价）的控制。
3.定义
3.1合规义务：组织必须遵守的法律法规要求，以及必须遵守或选择遵守的其他要求。
4.职责
4.1品质部是本程序的归口管理部门，负责本程序的编制和修订。负责组织各部门对适用的
质量、环境、职业健康安全法律法规的符合性评价，并输出评价报告。
4.2品质部负责公司产品质量、环境、职业健康安全适用的法律法规的符合性评价。
4.3文控：负责保存管理相关合规义务原件，负责发放登录表及相关合规义务的文件。
4.4生产部及其它各部门负责人参与评价并负责提供相关资料、数据，负责将相关合规义务
传达至员工并遵照执行。
4.5管理者代表：负责监督和指导、审批合规性评价，并在管理评审上报告公司对法律法规
的符合情况。
4.6法务专员：负责及时更新与公司有关的法律法规。
5.内容
5.1合规义务收集
5.1.1收集工作流程图
确定收集的确定获取分工收集识别法规的法规要求的法规文本的
对象/范围途径/方法法律法规适用条款传达宣贯跟踪与更新
5.1.2收集范围
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合规义务及合规性评价控制程序
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