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医院内部审计工作总结8篇

篇1

尊敬的领导：

在过去的一年中，我们医院内部审计部门严格按照医院的各项规章制度和审计要求，认真履行审计职责，积极开展内部审计工作。现将一年的工作情况总结如下：

（一）完善内部审计制度，规范审计流程

为了确保内部审计工作的规范性和有效性，我们根据医院的实际情况和审计要求，不断完善内部审计制度，规范审计流程。通过制定详细的审计规范和操作流程，明确审计人员的职责和权限，确保了审计工作的有序进行。

（二）加强内部审计培训，提高审计能力

为了提高审计人员的专业素质和业务能力，我们定期组织内部审计培训和学习活动。通过培训和学习，使审计人员掌握了先进的审计理念和方法，提高了审计工作的质量和效率。

（三）严格执行审计程序，确保审计结果真实可靠

在审计过程中，我们严格按照审计程序执行，确保审计结果的真实性和可靠性。我们注重审计证据的收集和整理，确保审计结论有充分的依据支持。同时，我们还加强了与被审计部门的沟通和协调，确保了审计工作的顺利进行。

二、医院内部审计发现的主要问题及处理意见

（一）财务收支管理不规范

在审计过程中，我们发现部分科室在财务收支管理方面存在不规范的行为。例如，部分科室存在私设小金库、挪用公款等现象。针对这些问题，我们及时向医院领导进行了汇报，并提出了相应的处理意见和建议。医院领导也高度重视这些问题，加强了对财务收支管理的监督和检查力度。

（二）固定资产管理存在漏洞

在固定资产管理方面，我们发现有部分科室存在管理不善、账实不符等问题。这些问题的存在不仅影响了医院固定资产的准确性和完整性，还可能存在资产流失的风险。针对这些问题，我们建议医院加强固定资产管理的培训和宣传工作提高全体员工的资产管理意识；建立健全固定资产管理制度明确各级人员的职责和权限；加强固定资产的盘点和清查工作确保账实相符。

（三）部分科室存在违规行为

在审计过程中我们还发现部分科室存在违规行为如违规收费、违规使用医疗设备等。这些行为不仅违反了医院的规章制度还可能对医院的声誉和形象造成严重影响。针对这些问题我们建议医院加强对科室的监督和检查力度建立完善的内部控制制度防止违规行为的发生；同时加强对员工的法律法规教育提高员工的法律意识和合规意识。

（一）进一步完善内部审计制度

为了进一步提高内部审计工作的质量和效率我们建议医院进一步完善内部审计制度明确各级人员的职责和权限规范审计流程确保审计工作的有序进行。

（二）加强内部审计培训和学习活动

我们建议医院继续加强内部审计培训和学习活动使审计人员掌握先进的审计理念和方法提高审计工作的专业素质和业务能力。同时还可以邀请行业专家和学者来院进行讲座和交流活动拓宽审计人员的视野和思路。

（三）强化内部审计的独立性和权威性我们建议医院领导进一步重视内部审计工作赋予内部审计部门更多的权力和资源支持确保内部审计工作的独立性和权威性不受侵害。同时还可以建立完善的激励机制激发审计人员的工作积极性和创造力。通过以上改进措施的实施我们相信医院内部审计工作将会更上一层楼为医院的持续健康发展保驾护航。

篇2

尊敬的领导：

我在此对过去一段时间内医院内部审计工作进行全面总结，以回顾过去、总结经验、发现问题、提出建议。本次审计工作旨在确保医院财务管理的合规性、合理性和有效性，促进医院各项工作的健康发展。

一、审计背景与目标

随着医疗改革的不断深入，医院内部审计工作显得尤为重要。本次审计旨在检查医院内部控制制度的健全性和有效性，审查医院财务收支的合规性和真实性，以及评估医院经营管理的风险水平。通过审计，我们期望能够发现潜在的问题，提出改进建议，为医院的可持续发展提供有力保障。

二、审计范围与内容

本次审计涵盖了医院的所有财务收支、内部控制制度、风险管理等方面。我们重点关注了以下几个方面：

1.财务收支情况：检查医院各项收入和支出的真实性和合规性，防止财务风险。

2.内部控制制度：评估医院内部控制制度的健全性和有效性，确保医院各项工作的有序进行。

3.风险管理：对医院面临的风险进行全面评估，提出相应的风险应对措施。

三、审计方法与过程

我们采用了多种审计方法，包括现场审计、书面审计、访谈等，以确保审计结果的全面性和准确性。在审计过程中，我们严格遵守审计程序，确保每一步都经过充分核实和确认。同时，我们也注重与医院相关人员的沟通与协作，共同推动审计工作的顺利进行。

四、审计结果与发现

通过本次审计，我们发现医院在财务管理和内部控制方面存在一些问题。具体来说：

1.财务收支方面，医院在收入确认