(企业管理手册)中储粮内控管理地图手册.pdfVIP

勿以恶小而为之，勿以善小而不为。——刘备

直属库内控管理手册

-管理地图手册模板

（2012版）

勿以恶小而为之，勿以善小而不为。——刘备

中国储备粮管理总公司

二○一二年十一月

勿以恶小而为之，勿以善小而不为。——刘备

内控守则

两个确保三个维护生存之基发展之本

内控制度合理保证基本规范理论基础

三篇结构内控为主体系建设领导率先

岗位牵制授权防控风险主题始终贯穿

粮油轮换政策业务相关计划勿触红线

仓储保管常抓不懈四项落实一符三专

粮油监管时刻关注库外存储视为重点

计量检验执行标准数量准确等级要严

最低收购临时储备政策粮油尤为关键

粮油加工产业整合质量合格流程规范

财务控制资金为重重视分析预算为先

实物资产日常严管账实相符定期盘点

关联交易公平透明工程投资科学实现

勿以恶小而为之，勿以善小而不为。——刘备

行政安全合同管理恪尽职守严密周全

人力资源业绩考评公正机制激励全员

信息系统覆盖广泛运行稳定数据安全

内外评价坚持不懈持续改进贵在有效

以上守则重在执行全体员工牢牢掌握

勿以恶小而为之，勿以善小而不为。——刘备

目录

前言

第一章直属库组织架构.

第二章风险-部门匹配结构分析

第一节风险与部门匹配结构图

第二节重要风险图谱23

第三章重要风险防控措施25

勿以恶小而为之，勿以善小而不为。——刘备