食品安全自查制度7996.pdf

食品安全自检自查与报告管理制度

一、目的

定期对公司的食品生产安全状况进行自我检查评价，及时发现危

害食品安全的不符合情况并立即采取整改措施，保证食品的质量以及

食品的安全，特制定食品安全自查管理制度，保证落实质量安全企业

主体责任。

二、范围

适用于公司内对质量安全有关的管理层及各职能部门和有关人

员；食品生产安全自查范围包括现场检查、管理制度检查和食品安全

相关记录检查。

三、职责

1、质量负责人：负责食品安全自查工作的管理工作，负责食品安全

自查管理制度文件的编制、修改、更新。

2、自查组长：全面负责食品安全自查实施活动。组建食品安全自查

小组，按照食品安全风险管控清单实施自查，起草自查报告。对不合

格项目的整改结果进行跟进，向公司管理层报告食品安全自查结果。

3、自查小组成员：依据自查组长的安排，进行相关食品安全自查，

对查到的问题如实反馈给自查组长。

4、受检部门：在职责范围内，协助自查，负责本部门不合格项目的

整改。

四、实施程序要求

1、食品安全自查的频次

1.1自查频次：每年不少于2次。在每个年度内所进行的安全自查，

要求覆盖所有涉及食品安全的相关部门。

1.2当有下列情况时，需追加食品安全自查。

a）发生了严重产品质量问题或外界有重大投诉；

b）组织的内部机构、生产工艺、质量方针和目标等有重大改变。

2、食品安全自查的准备

2.1由自查组长组建自查小组，通知小组成员自查时间及要求。

2.2自查小组成员不检查自己的工作。

2.3受检部门配合检查，并提供相关资料给自查小组查阅。

3、食品安全自查的实施

3.1组长召集本次自查组成员，口头介绍本次自查的范围和注意事项。

3.2在受检部门人员陪同下，由自查组长主持进行现场检查，自查组

成员可采用现场观察、查阅资料、提问等方法进行自查。

3.3根据风险管控清单内容进行自查，若发现不符合要求项，将不符

合事项与受检部门交换意见。

3.4自查结束，自查小组成员互相交流分析，确定不符合事项，向自

查组长汇报，由组长在自查报告中叙述清楚。

4、整改措施

4.1对不符合项，受检部门要进行整改，自查组负责后续整改跟进情

况，确保整改到位。

4.2纠正措施须在规定的日期内实施完成，如不能按期完成，责任部

门必须向自查组长说明情况，请求延期。

4.3受检部门在预定期限内完成整改后，通知自查组确认完成情况。

5、食品安全自查的记录由综合部负责保存。

五、食品生产安全自查规程要求

（一）现场检查规程

1、原辅料（包括食品原料、食品相关产品）采购进货查验落实情况，

检查项目：原辅料存放；专库管理；标签标识；索证索票；制度具备

情况；现场记录。

1.1原辅料存放

1.1.1原辅料存放是否离地10cm以上，离墙20cm以上。外包装是否

完整，并应有防止虫害侵入的装置。

1.1.2仓库是否符合卫生要求。

1.1.3原辅料仓库内是否有过期原辅料，过期原辅料清理及记录是否

符合要求。

1.1.4原辅料仓库内是否有毒，有害物质和非生产用其他物品，专库

专用，防止交叉污染。

1.2专库管理

内包装材料是否有专库或专门区域存放。

1.3标签标识

1.3.1原辅料（除农副产品）标签是否有食品名称、配料表、净含量

和规格、生产者和（或）经销者的名称、地址和联系方式、生产日期

和保质期、贮存条件、食品生产许可证编号、产品标准代号及其他需

要标示的内容。

1.3.2原辅料标签与索证索票一致，重点查验供货者的许可证和产品

合格证明文件。

1.4索证索票

1.4.1企业采购生产的食品原料、食品相关产品是否索取原辅料生产

商有效的许可证复印件（指按照相关法律法规规定，应当取得许可的）

和与购进批次产品相适应的合格证或批检报告。

1.4.2企业直接从流通经营单位采购原辅料的，是否留存保留具有

流通经营单位信息的每笔购物的凭证。

1.4.3对无法提供合格证明文件的食品原辅材料及包装材料，企业是

否依照食品安全标准进行自行检验或委托检验，并保存检验记录。

1.5制度具备情况：企业是否具备进货查验记录管理制度、生产过程

控制管理制度、出厂检验记录管理制度、食品安全自查管理制度、从

业人员健康管理制度、不安全食品召回管理制度、食品安全事故处置

管理制度等基本制度，并认真执行。

1.6现场记录

1.6.1是否有仓库温湿度记录（对于有贮存条件要求的原辅料）、原

辅料进货查验记录、原辅料进出库记录。

1.6.2进货查验记录中是否包含产品的名