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以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。——《旧唐书·魏征列传》

2023年审计报告台账

审计台账管理流程1目的

本文件规定了××农村银行（以下简称“本行”）审计

台账管理的流程及控制要点，旨在加强本行内部审计和外部

检查发现违规事实的管理，督促各分支机构、部门和人员及

时整改与处理，以利用审计成果，促进各项业务健康发展。

2适用范围

本文件适用于本行内部审计部门对审计台账的登记和

管理。3定义、缩写与分类3.1定义

审计台账：是指对内部审计部门开展的现场审计、非现

场审计以及外部检查发现的问题及整改处理情况，采用纸质

或电子表格的形式进行登记的一种明细记录。3.2缩写

无。3.3分类1）按照实施检查的主体不同，审计台

账可以分为内部审计台账和外部检查台账。内部审计台账是

由内部审计部门在实施内部审计过程中根据被审计机构确

认的事实与评价报告而建立的审计台账；外部检查台账是由

内部审计部门根据外部机构对本行反馈的检查材料而建立

的审计台账。2）按照审计台账的载体不同，审计台账可

以分为纸质审计台账和电子审计台账。4职责与权限

篇2：审计台账明细

工作台账明细

以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。——《旧唐书·魏征列传》

1、投资项目一览表、招标文件审核汇总表、投标文件

分析汇总表、合同文件审核汇总表。

2、工程施工合同文件汇总表、工程采购合同汇总表。

3、设计变更文件汇总表

4、现场签证文件汇总表

5、工程造价汇总表（一期、二期）

6、合同内形象进度计量、计价及合同外增加费用明细

表

7、工程进度款支付汇总表

8、材料检验、检测汇总表

9、跟踪审计见证汇总表

10、跟踪审计工作底稿汇总表

11、审计意见整改情况汇总表

14、跟踪审计周报汇总表

15、跟踪审计月报汇总表

16、跟踪审计专题报告及年报汇总表、跟踪审计总结报

告

17、跟踪审计取证单汇总表篇3：项目审计台账(最新)

项目审计工作记录

单位：万元1项目经理签字：财务负责人签字：2

篇4：2023经审会台帐

第一届工会经审会组织一览表

以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。——《旧唐书·魏征列传》

本届经审会印鉴：经审主任印鉴：

年度工作计划

内容：

1、对决算经费的审查：

2、计拨工会经费审查；

3、开展经审工作竞赛计划；

4、根据经审工作任务和制度应完成的其他工作计划

备注：表不够用另加页或复印一张贴在下边接着填写。

审查结算会议纪要

审查工会经费收支预算表

编制单位（公章）报表日期2023年1月22日(元)工

会经费收支决算审查表

编制单位：2023年1月22日单位：元