2024行政费用预算编制指南3篇.docx

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甲方：XXX

乙方：XXX

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2024行政费用预算编制指南

本合同目录一览

1.预算编制原则

1.1预算编制依据

1.2预算编制范围

1.3预算编制方法

2.预算编制流程

2.1预算编制准备

2.2预算编制执行

2.3预算编制审核

3.预算编制内容

3.1人员经费预算

3.2办公经费预算

3.3专项经费预算

3.4其他经费预算

4.预算编制要求

4.1预算编制格式

4.2预算编制精度

4.3预算编制时效性

5.预算编制责任

5.1编制单位责任

5.2审核单位责任

5.3执行单位责任

6.预算编制时间

6.1预算编制开始时间

6.2预算编制结束时间

6.3预算编制提交时间

7.预算编制调整

7.1预算调整原则

7.2预算调整流程

7.3预算调整责任

8.预算执行监控

8.1预算执行监控原则

8.2预算执行监控方法

8.3预算执行监控责任

9.预算执行考核

9.1预算执行考核原则

9.2预算执行考核方法

9.3预算执行考核责任

10.预算执行报告

10.1预算执行报告格式

10.2预算执行报告内容

10.3预算执行报告提交时间

12.预算执行奖惩

12.1预算执行奖励原则

12.2预算执行惩罚原则

12.3奖惩责任

13.合同附件

13.1附件一：预算编制表格

13.2附件二：预算编制指南

13.3附件三：预算执行考核标准

14.合同生效与终止

14.1合同生效条件

14.2合同终止条件

14.3合同解除条件

第一部分：合同如下：

1.预算编制原则

1.1预算编制依据

1.1.1依据国家相关法律法规和政策

1.1.2依据单位内部管理制度和规定

1.1.3依据历史数据和市场行情

1.2预算编制范围

1.2.1覆盖单位所有部门及项目

1.2.2包含所有行政费用项目

1.2.3体现全面性和准确性

1.3预算编制方法

1.3.1采用零基预算方法

1.3.2结合滚动预算和固定预算

1.3.3重视成本效益分析

2.预算编制流程

2.1预算编制准备

2.1.1成立预算编制小组

2.1.2制定预算编制计划

2.1.3收集相关数据和信息

2.2预算编制执行

2.2.1部门预算编制

2.2.2集中编制和汇总

2.2.3审核和修改

2.3预算编制审核

2.3.1审核预算编制的合规性

2.3.2审核预算编制的合理性

2.3.3审核预算编制的完整性

3.预算编制内容

3.1人员经费预算

3.1.1人员工资及福利

3.1.2人员培训及发展

3.1.3人员招聘及离职补偿

3.2办公经费预算

3.2.1办公用品及耗材

3.2.2办公设备维护及更新

3.2.3办公用水、用电、用气

3.3专项经费预算

3.3.1项目启动资金

3.3.2项目实施经费

3.4其他经费预算

3.4.1应急备用金

3.4.2公益活动经费

3.4.3其他不可预见性支出

4.预算编制要求

4.1预算编制格式

4.1.1使用统一预算编制表格

4.1.2格式规范，条理清晰

4.1.3内容完整，数据准确

4.2预算编制精度

4.2.1金额精确到元

4.2.2预算项目分类明确

4.2.3预算编制符合实际情况

4.3预算编制时效性

4.3.1按时完成预算编制任务

4.3.2及时更新预算编制信息

4.3.3确保预算编制的时效性

5.预算编制责任

5.1编制单位责任