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为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。——张载
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K/3ERP系统
作业流程及岗位责任管理制度
第一章总则
第一条为规范公司企业资源规划（以下简称K/3ERP）系统的管理，特制定本制度。
第二条K/3ERP系统各岗位人员的职责管理除有公司有特殊规定外，皆按本制度执行。
第三条K/3ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司KPI目标考核体系。
第四条我司ERP系统分为系统设置管理、销售管理、采购管理、仓存管理、财务管理四大
类模块，每个模块对应一个部门主管，为该模块总负责人。根据系统职能的设置，
对各模块最终用户职责进行界定，共分解出如下岗位：
模块职能部门关键用户数据输入员数据审核员
销售管理客服部客服部关键用户销售数据处理员客服部主管
采购管理采购部采购部关键用户采购单据处理员采购部主管
仓存管理物流部物流部关键用户仓库数据管理员物流部主管
总账管理员
报表管理员
存货核算员
财务管理财务部财务部关键用户财务部主管
应收管理员
应付管理员
固定资产管理员
系统设置
IT部IT部经理/系统工程师
系统维护
第五条ERP项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、ERP系统工程师及公
司领导层组成，对整个ERP项目的实施负总责。其中项目领导小组由副总经理任组
长，各部门经理组成项目领导小组，对项目的实施负领导责任，通过调配和协调各
项资源为系统实施成功提供保障。ERP系统工程师（项目经理）负责协调解决各模
块运作过程中遇到的各种问题，为项目的实施提供技术支持和保障，提供系统二次
开发；
第六条各部门主管是本模块的部门负责人，负责联络ERP系统工程师解决本模块最终操
作用户提出的与系统有关的所有问题。
第七条各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范，说明本模块主要业
务流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答，
用于各岗位操作参考书和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。
第八条最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部门
为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。——张载
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