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丹青不知老将至，贫贱于我如浮云。——杜甫
2024年内控会议领导讲话
(一)：各位领导、各位专家：
大家上午好。
首先，我代表____厂，对德勤会计师事务所专家及集团兄弟单位
领导来厂进行____年度内控评价工作表示欢迎和衷心感谢。
此次集团开展的内控评价工作，是对我们今年以来内控管理工作
的审核，以及对前期缺陷整改落实情况的复审，同时也是对我厂内控
体系在生产经营实践中运行效果的检验。刚才评价组的各位专家就评
价工作的依据、内容、范围等情况进行了介绍，____部长也对本次内
控评价工作提出了具体要求，各单位要在接下来的评价工作过程中积
极配合，虚心请教，认真落实各项管理要求。
我首先就____厂内控体系前期推进情况向各位领导、专家进行简
要介绍：
我厂自____年____月启动内部控制体系推进工作以来，按照集
团、重工对于内控体系建设的要求，制订了____方案，成立了内控体
系建设领导小组及工作小组，各职能部门也指定了专人专岗;建立了由
企管部牵头，各职能部门共同参与的协调机制;在各职能部门的共同参
与下，重新修订了符合我厂实际的《内部控制手册》，初步建立起一
套内部控制机制，但在制度的健全完善和有效落实等方面还存在着许
多不足。
在年初集团内控评价小组对我厂进行的____年度内控评价中，指
出了生产经营工作中存在的____项缺陷，其中，内部控制有效性缺陷
____个。我们按照各部门职能分工，分别向____办、人力资源部、财
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丹青不知老将至，贫贱于我如浮云。——杜甫
务部等____个职能部门下达《整改通知书》，逐一整改落实，切实加
强制度建设，促进管理水平提升;企管部也依据《管理建议书》，针对
设计缺陷完善了制度及流程，针对执行缺陷重申了规范要求，并加大
对执行情况的考核力度，督促各部门在____月____日前完成所有缺陷
整改。目前企业的制度建设得到进一步完善健全，管理工作规范性有
了较为明显的提升。各项内控工作正在按照集团、重工要求及实施方
案进行严格落实，有效的控制了企业经营风险，提高了企业的生产经
营效率，保证了企业资产的安全、完整。
今年，我厂再次成为集团现场内控评价的重点单位之一，德勤会
计师事务所及兄弟单位的专家领导来为我们诊断把脉，帮助我们发现
问题，促进内控管理水平提升。体现了集团、重工领导对____厂的支
持和厚爱。我们也清醒的认识到内控工作是一项长期的、持续改进的
过程，____厂内控管理水平距离目标要求还有很大差距，必须下更大
的力气，不断自我修正、自我完善，缩短差距。
我们诚恳地期望各位领导和专家，对我们的内控管理工作给予指
导和帮助。我们将从思想上高度重视，并决心以这次评审为契机，进
一步强化管理，改进工作，确保内控的实效性，提升我厂的各项管理
水平。
最后，再一次对到会的各位领导和专家表示衷心的感谢。谢谢大
家。
2024年内控会议领导讲话（二）
尊敬的各位领导、同事们：
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丹青不知老将至，贫贱于我如浮云。——杜甫
大家好！很高兴在这个重要的内控会议上与大家共聚一堂。首
先，我代表公司领导团队向大家致以诚挚的问候和衷心的感谢。感谢
各位同事对内控工作的支持和辛勤
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