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不飞则已，一飞冲天；不鸣则已，一鸣惊人。——《韩非子》

各部门绩效考核指标

一、财务方面：

一、财务方面：

1、评价经济效益指标

产品销量、销售原成差、边际奉献、利润额

2、资产运营状态指标

原材料周转天数、产成品周转天数、应收帐款周转天数、逾期

应收帐款额

3、归还负债能力指标

资产负债率、流动比率、速动比率、营运现金流量、净现金流

量

4、衡量开展能力指标

营业额增长率、新产品百分比、高档产品比率

5、本钱费用指标

吨产品可控销售费用、吨产品可控管理费用、吨产品制造费用

6、其他财务指标

产销率、分部门费用明细

二、顾客方面：

〔一〕顾客核心成果量度

1、市场占有率

产品1市场占有率、产品2市场占有率、市场覆盖率

不飞则已，一飞冲天；不鸣则已，一鸣惊人。——《韩非子》

2、客户维系力

客户流失数、客户维系率

3、顾客取得力

新客户数、新客户销售量、新客户开发本钱

4、顾客满意度

顾客满意率、客户投诉率

5、企业获利率

净毛利率、新产品获利率、新客户获利率

〔二〕顾客价值主张

1、产品和效劳特征

功能：产品的使用定位

一般需求、特定使用需求

质量：售出产品不良率

内在质量不良率、包装质量不良率、运输质量不良率

价格：价格行情指数

产品1、产品2

时间：按时交货率及效劳响应

车皮最长到达时间、汽车运货最长到达时间、库房汽车发货效

率、现场顾客最长等待时间、技术效劳最迟到达时间、最长商

务处理时间

2、顾客关系

不飞则已，一飞冲天；不鸣则已，一鸣惊人。——《韩非子》

顾客关系综合评价、对顾客的经营影响度、双向信息沟通、

业代对客户的拜访次数、公司对客户的拜访次数

3、形象和商誉

包装形象、促销手段、广告支持、宣传品支持、产品诉求点

税收及资金筹划满意度、采购付款方案完成率、出纳、收款效劳满

意度、部门帐务满意度、会计报表准确性及及时性、报帐核销满意度、原

成差、利润预测之准确性及及时性、存货管理

文秘工作满意度、车辆管理满意度、行政后勤满意度、员工食堂满意

度、信息系统满意度、平安保卫满意度、人事管理满意度

3.技术品管之于储运、生产、销售

原辅料检验满意度、生产过程控制满意度、产品质量控制满意度、

计量工作满意度、质量事故处理满意度、ISO质量体系有效性

三、内部营运流程：

〔一〕创新〔改进〕流程

新产品比例、独家产品比例、新产品上市速度、新产品方案进度、

新产品设计质量、BET(收支平衡时间〕

〔二〕营运流程

1、采购环节

采购方案完成率、原料合格率、包装物合格率、辅料合格率、原料

价格指数、车皮方案准确率、合同履约