14.1.2.4b 技术改造项目变更流程.docVIP

上海市电力科龙电器有限公司

第十四章 项目管理

第一节 基建及更改类项目第十二章 供技术改造项目应链管理

第三节 项目变更管理仓储管理

第一章第三节

流程编号14.1.2.4b索引号C－12－003

索引号客户行销003

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上海市电力公司

第十四十二?章 项目供应链管理技改项目管理

第一三?节 基建及更改类项目仓储管理变更管理

流程编号索引号C－12－00314.1.2.4b?

主题

生效日期

版本号

最新修改日期

核准者：

材料每月盘点技术改造项目变更管理流程改项目变更管理

2003-03-03

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本地成品仓材料每月盘点技术改造变更管理流程改项目的变更管理流程(讨论稿)

范围

技术改造变更流程适用于技改项目实施过程中涉及的项目实施方案变更、项目实施规模或内容变更、设计变更、施工变更、项目进度变更、运行情况变更造成的相应变更。等。

每月盘点流程从物流管理科制定盘点计划开始，经有关本地仓、中转仓仓管员按计划完成准备工作（包括停止仓库内所有进、出、存库活动并更新系统的库存数据）并依照货物分类进行盘点；盘点后由总中心仓仓管员(负责统筹盘点过程和信息系统数据的维护)把数据输入信息系统和编制报表，由有管部门物流管理科审批确认，最后把盘点差异报告交给集团物流部物资管理部审核。本流程的设置以定期性的本地成品仓盘点为基础，经调整后可适用于以下两种情况：

非定期性盘点：针对某些库存或财务问题改变盘点计划，明确非定期性盘点的目标、盘点方法、货物种类和时间

中转仓、待处理品、处理品以至其他仓库的盘点：基本可以按本流程进行盘点，但在盘点方法、损坏品处理等方面需要按个别情况作出调整

控制目标

技术改造变更管理必须严格遵循《

可行性研究报告的批复文件》，《

初步设计及概预算审批文件》，《

项目实施进度详细计划》以及《

项目实施合同》。

利用科学化的盘点方法提高库存数据的准确性、完整性和及时性，明确有关部门和人员在整个过程中的责任和分工，规范盘点数据的记录、分析、保存，确保对库存差异的处理。

主要涉及部门

供电分公司/供电公司/基层单位等的安泰达物流管理科外包方物流管理科（物流管理科运行/计划/工程建设部/财务/调度等部门

）

电力公司的生产科技部/计划发展部/工程建设部/财务部/调度通信中心等中心仓/周边仓

集团物流部物资管理部

4.

主要控制点

工程建设部应根据项目的分级管理原则，制定项目变更的分级审批权限，明确项目变更的审批规定。

无论在项目设计实施的哪那个阶段，凡是物流管理科制定盘点计划并下发给相关仓管员执行涉及项目实施规模（大于10%）（大于10%）、实施主要内容变更、项目投资超过可研批复投资（大于10%以上）、概算批准投资的项目，都应上报工程建设部，并按照可研编审流程，重新申报对项目的可行性研究报告进行调整，由原审批部门（生产科技部/计划发展部）下达可研调整批复文件。

凡是涉及技改技术原则、重大技术问题、采用新技术等引起的变更，必须报工程建设部并抄送生产科技部，由生产科技部进行技术审定后方可变更。

物流管理科核实货物汇总表和盘点报告涉及实施方案变更，但项目费用不超过原可研批准投资的，由供电分公司总工室审定同意后报电力公司工程建设部审批。

项目施工过程中的设计变更、施工变更、项目进度变更、运行情况变更造成的相应变更等，不造成项目投资超过批准概算的，根据项目变更的审批权限，由项目实施单位的工程建设部会同设计、运行单位进行审核、批准。

施工单位、项目实施单位有关部门提出的变更要求都必须经过设计单位的确认。

所有项目变更都必需将变更内容、变更原因、对项目成本、进度、质量的影响等情况进行及时、全面的记录总中心仓仓管员输入盘点数据后核实信息系统的记录，形成变更记录文档。

物流管理科在差异分析报告签名取确认

集团物流部物资管理部审核盘点差异报告

特定政策（tobediscussedwithteam）

及时将变更记录通知有关部门，并对由此引起的项目成本、进度计划等进行动态修正。

所有变更都必须形成变更文件，下达变更文件后方可实施。特殊情况下的紧急变更必须在变更实施后5个工作日内补办变更批准文件。

施工单位、项目实施单位有关部门提出的变更要求都必须经过设计单位的确认。

流程说明

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流程说明

步骤

说明

负责人

输出

1.建立技改项目变更的审批机制，明确项目变更的审批权限

1.1工程建设部根据技改项目变更的性质、投资、是否新技术的应用等因素确定技改项目变更分级审批的划分原则；

1.2将分级审批的划分原则、权限等明确化、数量化，便于今后在项目实施管理过程